| 1220011060 |
WiFi HotSpot "VisitBratislava" - riešenie pokrytia, pripojenia, poskytovanie prevádzky privátnej dátovej siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
99 505,20 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011123 |
prípojka SPP2 a kabeláž pre bezpečnostné kamery MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
2 386,84 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011088 |
dokumentácia / návrh komplexného riešenie Trojmedzia SK-AT-HU v rámci projektu INTEREG VA SK-AT baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Divo s.r.o. |
25528971 |
|
4 500,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011089 |
preklad baum_cityregon ( protokoly, prezentácie....) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
1 296,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011037 |
simultánne tlmočenie baum_cityregion na pracovných stretnutiach 13.10., 20.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
784,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011038 |
simultánne tlmočenie baum_cityregion na prscovných stretnutiach 1.12., 2.12. a 5.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
1 732,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011063 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.11.2022-11.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011099 |
opakovaná úradná skúška výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
576,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011134 |
školenie personalistiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
288,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011118 |
demontáž dopravných zábradlí, zvodidiel, dreveného zábradlia na Rusovskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 989,06 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011119 |
výroba a osadenie stromových mreží na Mýtnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
19 752,67 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011120 |
odstránenie betónového oplotenia, osadenie rámového oplotenia na oceľové stĺpiky - parkovisko Jasovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
48 000,37 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011129 |
nepremokavý odev s ochranným obalom, 30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
5 999,76 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011132 |
obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
5 971,48 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011059 |
výmena umelého osvetlenia v ub.Kopčany, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
26 829,63 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011027 |
výstroj pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jana Petránková PETRABYT |
40633420 |
|
948,60 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011117 |
telové kamery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ERIK JV s.r.o. |
35735473 |
|
47 366,40 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011133 |
stravné pre zamestnancov MsP na 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
35 948,02 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011020 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 927,86 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011044 |
kytice,kvetinové dekorácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
545,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011040 |
prehliadka 14.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
160,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011124 |
pohyb obyvateľov podľa dát mobilného operátora 20.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
8 352,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011033 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
pretlak, s.r.o. |
52310965 |
|
118,80 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011042 |
maják (Deniska Dvoranova ma u seba ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVRDEX, s.r.o. |
36006823 |
|
849,60 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011065 |
realizácia dotazníkového merania socioklímy na 12 ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
50099051 |
|
8 094,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011067 |
tlmočenie konzekutívne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXIKA s.r.o. |
35852658 |
|
252,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011034 |
odvysielanie programov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011043 |
prevádzkové náklady 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
12 811,56 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011054 |
keramická pec s príslušenstvom, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Leoš Sikora |
60583991 |
|
4 221,66 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011036 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 15.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
