| 1220011334 |
BT-053AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
482,19 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011335 |
BT-053AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
43,97 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011337 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
393,60 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011337 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
393,60 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011338 |
BA-422DE oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
333,89 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011340 |
BA-XB325 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
559,87 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011341 |
BA-870XL oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
423,65 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011347 |
BA-XB004 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
693,20 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011353 |
BT-004AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
23,29 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011359 |
ochranné výstrojné súčiastky, nosiče balistických plátov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TwoF, s.r.o. |
51134187 |
|
958,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011339 |
výseková forma |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
343,20 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011358 |
prepravná a pohotovostná služba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
1 557,60 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011354 |
údržba zelene obj. OTS2204798 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 902,60 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011348 |
údržba zelene obj. OTS2203507 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
525,72 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011349 |
údržba zelene obj. OTS2204797 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
18 920,86 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011350 |
údržba zelene obj. OTS2205739 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 619,07 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011351 |
údržba zelene obj. OTS2205782 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 357,78 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011352 |
údržba zelene obj. OTS2205740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 409,28 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011343 |
údržba zelene obj. OTS2205773 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 177,66 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011344 |
údržba zelene obj. OTS2204306 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
36 750,38 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011345 |
údržba zelene obj. OTS2204533 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 739,64 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011346 |
údržba zelene obj. OTS2204476 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 070,38 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011356 |
cateringové služby Vianočná besiedka pre zamestnancov MsP 08.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 507,36 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011360 |
faktúra za elektrospotrebiče v projekte dostupého bývania so sociálnou podporou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
6 189,37 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011336 |
BA-184UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
115,60 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011355 |
vytýčenie podzemného vodovodného potrubia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
304,49 € |
27.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011361 |
PHM za 1/2 - 12/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.12.2022 - 15.12.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 489,79 € |
27.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011342 |
údržba zelene obj. OTS2204940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
274,18 € |
27.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011357 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
139,97 € |
27.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011322 |
dobropis k FA KDF1220009297, mobilný internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
-63,36 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
