Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220011314 inventarizácia hodnotových prvkov NKP DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský ústav ochrany pamiatok 00602841 137,79 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011319 papier kopírovací biely A4/80g Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 792,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011313 výkon odborného autorského dohľadu na stavbu "Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAPA architekti s.r.o 50438328 1 294,80 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011302 monitoring prečerpávacej stanice dažďových a odpadových vôd z komunikácie Gagarinovej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTEC, spol. s r.o. 00683540 5 508,00 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011330 odb.prehliadka a skúška ZOTSH v BD O.Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Klahoss spol. s r.o. 35683228 289,20 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011301 zdokumentovanie a zakreslenie prečerpávacej stanice odpadových vôd z komunikácie Gagarinova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IBR Consulting SK s. r. o. 50090224 3 256,00 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011300 úprava max.povolenej rýchlosti na zjazdovej vetve D2 z Lanfranconi na Einsteinovu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Juraj Fischer - POD 51408881 200,00 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011317 búda pre psa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Stas - KEKO 33246394 1 188,00 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011331 prieskum stavu a poškodenia povalinového stropu meštianskeho domu Sedlárska 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Remeselná Výpomoc, s.r.o., 54211794 240,00 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011326 podiel prev.nákladov 12/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 484,60 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011305 realizácia optickej prípojky KDI - Špitálska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 20 516,42 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011304 technické zariadenia pre zabezpečenie šírenia wifi signálu v areáli hradu Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 8 271,84 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011306 realizácia optickej prípojky GMBA Františkánske námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTNS, a. s. 46881239 3 008,11 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011307 realizácia optickej prípojky pre most Apollo + most SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTNS, a. s. 46881239 1 777,43 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011308 realizácia optickej prípojky pre P+R parkovisko Vrakuňa - Mestský kamerový systém Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTNS, a. s. 46881239 9 246,82 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011312 poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 5 316,28 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011329 seminár PAM 15.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 180,00 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011303 technické zariadenia pre zabezpečenie šírenia wifi signálu v areáli hradu Devín . RF prosim zapojit 454 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 7 007,78 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011321 posúdenie statiky a ukotvenia osvetlenia na streche NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zaiden s. r. o. 52966402 1 497,60 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011320 prevádzkovanie toaliet 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA 33816336 2 160,00 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220011282 údržba zelene obj. OTS2205166 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 153,60 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011283 údržba zelene obj. OTS2204444 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 10 599,79 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011284 údržba zelene obj. OTS2205428 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 656,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011285 údržba zelene obj. OTS2204424 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 552,08 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011286 údržba zelene obj. OTS2204265 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 230,70 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011287 údržba zelene obj. OTS2205568 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 211,84 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011288 údržba zelene obj. OTS2205564 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 371,78 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011289 údržba zelene obj. OTS2205557 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 348,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011290 údržba zelene obj. OTS2204425 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 404,04 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
1220011291 údržba zelene obj. OTS2205600 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 510,00 € 23.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »