| 1220011292 |
údržba zelene obj. OTS2205557 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 311,36 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011293 |
údržba zelene obj. OTS2204160 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 322,40 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011294 |
údržba zelene obj. OTS2204926 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 067,20 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011295 |
údržba zelene obj. OTS2205166 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
518,40 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011296 |
údržba zelene obj. OTS2204968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
153,12 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011297 |
údržba zelene obj. OTS2204543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 170,41 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011298 |
údržba zelene obj. OTS2204968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 072,96 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011299 |
údržba zelene obj. OTS2205571 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 328,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011281 |
zameranie plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
25 492,50 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011323 |
overenie výročnej správy, audítorské služby, čl.II, bod 2. c) zmluvy, položka č. 10 cenovej špecifikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 692,70 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011309 |
operačná pamäť Kingston |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
29,60 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011311 |
USB hub |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
8,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011310 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 280,20 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011328 |
znalecký posudok č. 6/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Rastislav Dodok PhD. |
nezadané |
|
140,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011327 |
drevené tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.studio s. r. o. |
50356658 |
|
40,00 € |
23.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011325 |
tablet s púzdrom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 053,15 € |
23.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011318 |
krabice (Šajti) FA ma u seba. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
873,48 € |
23.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011315 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 12/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
23.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011316 |
upratovanie spol.priestorov 12/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
23.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011332 |
simultánne tlmočenie a technika na konferencii 18.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGALTRANS, s. r. o. |
36792811 |
|
2 889,80 € |
23.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011194 |
Posúdenie zmeneného zakladania oceľovej pergoly "Mestský park Komenského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BCKS Inžinieri, s.r.o. |
46938036 |
|
480,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011247 |
vozidlo Toyota Proace City Verso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
14 505,35 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011248 |
vozidlo Toyota Proace City Verso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
14 505,35 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011249 |
vozidlo Toyota Proace City Verso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
14 505,35 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011278 |
kamerové systémy pre parkoviská P+R Jasovská a Macharova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
55 734,97 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011183 |
cyklosčítače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
78 972,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011276 |
autorský dozor na stavbe: Zabezpečovacie opatrenia NKP Kaplnky sv. Jakuba na Nám. Nežnej revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODIS + s. r. o. |
50020595 |
|
360,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011206 |
rekonštrukcia spevnených plôch pred demontovaným objektom Kebab na Námestí slobody
zapojiť 453 v sume 30.763,31 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
30 763,31 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011207 |
realizácia spevnených plôch pred objektom Savage Garden na Námestí slobody
zapojiť 453 v sume 215.304,72 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
215 304,72 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011193 |
projektové hodnotenie EHB "Rekonštrukcia admin.budovy na Technickej 6"
zapojiť 453 v sume 1.188,00 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TWG-energo, s. r. o. |
43823581 |
|
1 188,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
