| 1220011262 |
oprava kúrenia CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 797,52 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011252 |
vyrovnanie podlahy učebne Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 926,23 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011253 |
úprava priestorov učebne Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 765,08 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011254 |
vypratanie a vyčistenie suterénu a podkrovia CVČ Štefánikova 35,39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 855,17 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011255 |
čistenie dažďových žľabov na Gorkého 17, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
675,14 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011256 |
revízia el. technológií na Gorkého 17,DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 500,08 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011257 |
revízia elektroinštalácie stavebnej a prevádzkovej časti na Gorkého 17,DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 467,27 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011258 |
oprava a čistenie ORL garáže na Nám. Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 412,40 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011259 |
ištalácia vstupného systému na Gorkého 17, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
618,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011260 |
dodávka elektroinštalačných prvkov za účelom následnej montáže na Gorkého 17,DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 888,18 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011240 |
PHM 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 622,08 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011223 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.11.-17.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011224 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.11.-17.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011168 |
údržba zelene obj. č. OTS2205225 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 992,40 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011169 |
údržba zelene obj. č. OTS2204180 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 128,84 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011170 |
údržba zelene obj. č. OTS2205560 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 368,13 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011171 |
údržba zelene obj. č. OTS2205595 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 476,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011172 |
údržba zelene obj. č. OTS2204542 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 592,43 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011173 |
údržba zelene obj. č. OTS2204543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
28 530,85 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011174 |
údržba zelene obj. č. OTS2203723 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 134,81 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011175 |
údržba zelene obj. č. OTS2202037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 049,18 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011176 |
údržba zelene obj. č. OTS2205083 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 856,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011177 |
údržba zelene obj. č. OTS2204266 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 719,44 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011179 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 751,96 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011210 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 536,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011180 |
kontrola has.prístrojov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
448,80 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011181 |
oprava has.prístrojov, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
274,80 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011280 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
634,32 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011242 |
občerstvenie -zasadnutie MsR 13.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
443,18 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011243 |
občerstvenie -p. Krúpa prípitok 13.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
296,88 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
