Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220011204 MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 616,34 € 22.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220011205 Multicara29/M02-BT534CA - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 302,40 € 22.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220011226 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 954,29 € 22.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220011227 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 847,15 € 22.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220011135 spotreba el.energie 08/2020 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Immocap Podchod, s. r. o. 52081184 2 050,22 € 22.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220011136 spotreba el.energie 09/2020 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Immocap Podchod, s. r. o. 52081184 2 569,46 € 22.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220011140 spotreba el.energie 12/2020 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Immocap Podchod, s. r. o. 52081184 2 528,20 € 22.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220011146 poskytovanie predpovedí parametrov počasia 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 1 017,00 € 22.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220011141 spotreba el.energie 03-12/2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Immocap Podchod, s. r. o. 52081184 27 358,75 € 22.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220011142 spotreba el.energie 01-07/2020 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Immocap Podchod, s. r. o. 52081184 16 419,37 € 22.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220011216 PHM 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 008,28 € 22.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220011192 preklad baum_cityregion (vodácka infraštruktúra) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGALTRANS, s. r. o. 36792811 224,00 € 22.12.2022 14.02.2023 Faktúra
1220011004 oprava rozvádzača kapotovaním na križovatke Záhradnícka-Svätoplukova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 565,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220011005 oprava radiča kapotovaním na križovatke Záhradnícka-Svätoplukova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 990,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220011121 výroba a dodávka BA dlažby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESING s.r.o. 47978929 4 944,96 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220011122 výroba a dodávka BA dlažby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESING s.r.o. 47978929 6 497,28 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220011098 overovacia štúdia na projekt nájomný bytový dom Pri Habanskom Mlyne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIVE by FIVE s. r. o. 47319593 6 000,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
1220011130 pánska košeľa 9ks, náčelnícky oblek 9ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 3 261,60 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011131 nášivky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 4 127,98 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011031 Kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul. za IV.Q. 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MK elektro, s.r.o. 45405085 210,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011127 dolepy označenia na služobných vozidlách MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2B Medium s.r.o. 36365301 3 681,84 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011128 tonery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 702,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011064 servis klimatizácie, náhradné filtre do VZT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EXCALIBUR GROUP s. r. o. 51246465 244,80 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011032 služby a náklady spojené s užívaním budovy 11/2022 DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 3 537,35 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011091 dodanie Ideovej štúdie interieru stavby "NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby" zapojiť 454 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Matúš Ivanič 37492799 5 820,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011019 dodatočné dopojenie tlakovej vody na Laurinskej, dopojenie prečerpávacej stanice, nové rozvody odbočiek tlakovej vody DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 3 998,85 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011056 projekt.dokumentácia . RF prosim zapojit 454 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. 35893303 36 672,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011125 baterky do dronu . RF prosim zapojit 454 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3gon Slovakia, s.r.o. 52367339 5 175,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011090 práce na architektonickej štúdii "Rekonštrukcia admin.budovy Štetinova ul." zapojiť 454 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SK.INFLOW DESIGN, s. r. o. 53283813 7 020,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220011092 tech.pomoc projektanta "NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Matúš Ivanič 37492799 792,00 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »