| 1220007355 |
orezy,výruby stromov - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 393,03 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007013 |
orezy,výruby stromov- Mickiewiczova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 570,09 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007014 |
orezy,výruby stromov- Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 022,89 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007073 |
odburiňovanie parkoviska P+R Komisárky, Púchovská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
670,14 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007074 |
výrub nevhodných náletových drevín Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 313,77 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007075 |
pohotovosť pilčíka 20.-22.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
623,14 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006941 |
čistiace práce počas BKD 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
519,13 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006942 |
odburinenie cyklochodníka vedľa mosta - Incheby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
62,32 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006943 |
orezy,výruby stromov - 29.augusta,Karloveská,Kutlíkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
8 193,97 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006822 |
orezy,výruby stromov - Balkánska,Černyševského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 241,51 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006297 |
výruby,orezy stromov - Panónska - Einsteinova,Vrančovičova,Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 598,45 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006298 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
505,46 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006535 |
čistenie komunikácií 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
510 446,12 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006570 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
460,68 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006571 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
774,36 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006573 |
čistiace práce v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
124,63 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005820 |
dobropis k fa č. 22010199 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
-181,51 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009145 |
revitalizácia zelene Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
923,08 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009146 |
odburinenie a údržba parkoviska Černyševského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
333,46 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009147 |
orezy stromov - Karadžičova, Mýtna, Poštová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 057,26 € |
07.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009617 |
orezy,výruby stromov - SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 921,96 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009225 |
údržba komunikácií 15.-31.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
197 423,15 € |
08.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009226 |
havarijná čata 15.-30.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
282,48 € |
08.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009227 |
havarijná čata 15.-30.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
182,52 € |
08.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008460 |
odburinovanie Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 790,73 € |
14.10.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009822 |
orezy,výruby stromov - Karadžičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
214,87 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009823 |
orez drevín - Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 348,82 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009824 |
odburiňovanie obrubníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
456,22 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009825 |
čistenie žľabov - Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 263,18 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009826 |
orezy,výruby stromov - Dostojevského rad,Mudroňova,Floriánske nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 027,74 € |
25.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
