| 1250007122 |
čistenie komunikácií 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
111 964,53 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007092 |
čistenie-statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 334,61 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007123 |
čistenie komunikácií 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
78 799,95 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007172 |
Kosenie cyklotrasy od Starého mosta po Kapitána |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 456,10 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007091 |
strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
344,33 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007093 |
strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
104,62 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007051 |
kosba v okolí petržalskej el.trate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
470,13 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007694 |
Odpad 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 162,97 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007693 |
Odpad 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
4 529,18 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007309 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV'. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
140,47 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007308 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV'. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
198,17 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007138 |
orez stromu Trnavská-Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
269,49 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007139 |
orez stromu Mudroňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
198,40 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007583 |
a „Letná a zimná údržba
komunikácii - časť 1 - Bratislava IV a objednávky OBZ2501865 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 874,96 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007307 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV'. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
271,93 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007306 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV'. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
137,06 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007251 |
V zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 2 - Bratislava V' Vám refakturujeme odpad 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 1. - 31.8.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
141,02 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008106 |
čistenie parkovacích miest, parkovísk a presun DDZ počas realizácie 3. časti zóny regulovaného parkovania Háje 2, 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
8 200,13 € |
06.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008105 |
čistenie komunikácií 09/2025 BAIV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
95 328,30 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008104 |
čistenie komunikácií BA V. 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
94 392,93 € |
06.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008332 |
strojové čistenie cyklotrás BA4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 180,39 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008331 |
strojové čistenie cyklotrás BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 480,11 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008207 |
orez 5 ks stromov Vajanského nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 609,61 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008210 |
orez 139 ks stromov Karadžičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
38 593,16 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008208 |
orez 4ks stromov Spojná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 260,77 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008209 |
orez 2 ks stromov Šancova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
609,33 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008527 |
orez 6 ks stromov Dostojevského rad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 687,28 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008206 |
orez 3 ks stromov Dostojevského rad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
949,17 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008469 |
čistenie-statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
6 640,87 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008872 |
Pomocné práce pri obnove VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
8 501,80 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
