| 1220010191 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
360,72 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010192 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu
vrátené OSK 14.12.2022 - vytlačiť nový KLfaktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
514,80 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010193 |
čistenie komunikácií 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
394 078,70 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010469 |
výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
11 870,94 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010660 |
odburiňovanie plôch chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 246,08 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010661 |
orezy stromov Dvořákovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
10 318,86 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010663 |
čistenie areálu vianočných trhov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 336,77 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010664 |
čistenie odtokových žľabov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 759,50 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010665 |
orez drevín Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 189,83 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010977 |
odburiňovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
122,89 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011148 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 969,58 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011149 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 490,24 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011150 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 186,47 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010976 |
orezy,výruby stromov Zámocká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 152,74 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000252 |
orezy,výruby stromov Páričkova,Miletičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
733,79 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011478 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 391,84 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011479 |
čistenie komunikácií 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 250 508,70 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011481 |
čistenie - vianočné trhy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 436,12 € |
10.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000886 |
výruby stromov - Prekopa Veľkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
57,30 € |
08.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000887 |
čistenie komunikácií 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 594 687,72 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000888 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
462,78 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000889 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 797,08 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001132 |
orezy stromov-Opletalova, Bárdošova, Botanická, Hodonínska, Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 960,75 € |
16.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001289 |
orezy,výruby stromov - Mlynské nivy 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 504,78 € |
27.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001349 |
orezy stromov - Šintavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
859,51 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001463 |
výrub stromov Hrboňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 364,33 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001551 |
havarijná čata 02/2023 odpady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 564,76 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001552 |
havarijná čata 02/2023 odpady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
577,26 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230001462 |
čistenie komunikácií 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 277 953,38 € |
06.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002247 |
orezy stromov - Krajná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
298,44 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
