| 1250007881 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 856,44 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007883 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
27 880,95 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008113 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 379,89 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008117 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
6 654,82 € |
06.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008318 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 478,42 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008317 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 097,70 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008273 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
14 549,68 € |
09.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004169 |
Zvislé dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250002028 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 532,82 € |
04.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230010657 |
Zvislé dop. značenie - Vajanského nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 040,00 € |
15.12.2023 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220006898 |
zvislá zdvíhacia plošina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
20 815,00 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011033 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
pretlak, s.r.o. |
52310965 |
|
118,80 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1230009438 |
zúženie pochôdzneho priestoru Most Hradská - lávky pre peších |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 827,76 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240009175 |
ZUŠ Panenská_Stoličky, kreslá, pohovky - nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
82 320,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009239 |
ZUŠ Panenská_KL horné skrinky 3 ks a zásteny 2 ks NEZAPÁJAŤ! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
1 020,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000221 |
Zúčtovanie nákladov za odvoz odpadu z prenajatých skladových priestorov za obdobie 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
45,70 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005233 |
Zrkadlo 214 x 165 cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAM FIT s.r.o |
50984055 |
|
609,00 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230010571 |
Zriaďovateľ, ročné predplatné 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008292 |
zriadenie vecného bremena podľa zmluvy PKZO-B40087/22.00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
17 753,08 € |
17.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240006346 |
zriadenie priechodu pre chodcov Bulharská/Spoločenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 312,14 € |
09.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009594 |
Zriadenie dočasnej CSS - prenosná dopravná signalizácia, zriadenie a uvedenie do prevádzky z dôvodu povodni v oblasti Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
817,00 € |
19.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220007722 |
zriadenie + internet lokalita Budatínska - 07+08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
100,80 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008772 |
zrezávanie spevnených krajníc na Viedenskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
609,04 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240002252 |
Zrezávanie spevnených a nespevnených krajníc - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
275,35 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003397 |
zrezávanie nespevnených a spevnených plôch pod zvodidlom Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
502,70 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005249 |
zrezávanie nespevnených a spevnených krajníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 542,35 € |
12.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240005111 |
zrezávanie krajníc- Starohradská lesopark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
739,07 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220004976 |
zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 543,81 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240010717 |
zrealizované práce - výmena 5ks požiar.dverí,servis-oprava 7ks požiar.dverí nám.Martina Benku BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
10 770,60 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010716 |
zrealizované práce - oprava logií v CVČ Gessayova+hydroizolácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 875,08 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010715 |
zrealizované práce - II. obnovy objektu Mýtneho domčeka na Gondovej ul-Starý Most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
23 288,28 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
