| 1220004891 |
rozpočítanie nákladov za teplo 2021 Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
160,50 € |
15.06.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220004929 |
športový povrch- Urban Fitness |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
9 770,40 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004940 |
orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
660,79 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004928 |
rozšírenie mestského kamer.systému - Urban Fitness-Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
14 901,12 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004939 |
orezy,výruby stromov - Rusovská cesta,Poštová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 683,04 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004954 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznam z MsZ 26.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
240,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004906 |
vytýčenie oplotenia P+R Púchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
462,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004952 |
baterie AVACOM 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
312,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004953 |
internet LINK Krematórium + cintoríny, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004946 |
mzdové náklady kotolní 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
768,03 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004945 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004944 |
odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004943 |
odb.obsluha a dozor kotolne Ondreja Štefanka, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004917 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004916 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004956 |
servis systému EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
793,27 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004927 |
znalecký posudok č. 36/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
340,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004937 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.3.-9.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,97 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004938 |
vodné Hurbanovo nám., 10.5.-9.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004941 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
39 740,81 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004942 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov a cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
27 610,65 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004911 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Rekonštrukcia Jantárovej cesty" 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
22 730,40 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004912 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Lávky cez Chorvátske rameno" 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 016,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004926 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena" 05/2022
zapojenie 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
22 776,20 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004964 |
jarná deratizácia koridoru NS MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 800,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004924 |
údržba zelene obj.č. OTS2201567 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
477,36 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004918 |
odstránenie 4ks pútačov na Dolnozemskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 014,18 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004919 |
odvoz a likvidácia odpadu Bistro Čajka-Nábr.gen.Svobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
251,03 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004920 |
likvidácia buriny z dvornej časti CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
329,92 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004965 |
inžinierska činnosť 05/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
16.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
