| 1220004988 |
nájomné za NP 06/2022 OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
75,53 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004699 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
584,76 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004457 |
čistenie komunikácií 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
495 203,23 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004455 |
odvoz betónov v zeleni obvod V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 579,60 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005111 |
vložné počas seminára |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestovná agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
336,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005275 |
vypracovanie projekových dokumentácií na opravu toaliet v ubytovni Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KNOWHOW, s.r.o. |
35897023 |
|
1 620,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005172 |
vývoj API na sťahovanie dát z rozhrania pre samosprávy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
160,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004786 |
dodávka kvetinovej výzdoby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
41 307,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005489 |
notárske úkony 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
237,32 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004989 |
nájomné za NP 06/2022 OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004928 |
rozšírenie mestského kamer.systému - Urban Fitness-Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
14 901,12 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005202 |
servis kamerového systému K122 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 582,99 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005203 |
servis kamerového systému K508 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
5 576,40 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005334 |
servis kamerového systému D502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
112,80 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005270 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,27 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005105 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 068,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005091 |
nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
1 315,31 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005394 |
služby MONITORA 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005171 |
predĺženie podpory pre zariadenia firewallov PaloAlto 3020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
17 274,84 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005182 |
"Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
5 829,86 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003718 |
servis kamerového systému K304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
64,80 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003717 |
servis kamerového systému K332 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
259,20 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005245 |
výmena a zvaranie optických káblov - GIB-MsP Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
840,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005244 |
oprava poškodeného optického kábla - MKS Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
951,84 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005149 |
servis CM1600 - BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
689,28 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005148 |
servis M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
622,62 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005147 |
servis M29 - BT534CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 838,88 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220003747 |
Haanova 10, elektrina vyúčt. 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
299,02 € |
11.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004939 |
orezy,výruby stromov - Rusovská cesta,Poštová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 683,04 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004697 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
225,18 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
