| 1220004987 |
nájomné za NP 06/2022 OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,62 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005083 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 492,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005088 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 782,20 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005362 |
softvérové práce - vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KERN.ADLER Software s. r. o. |
45853690 |
|
39 000,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005043 |
návrh modulovej stavby - Hradská
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDSTREX s.r.o. |
51947803 |
|
96,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005462 |
zdravotné výkony ACP 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
31 800,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005463 |
zdravotné výkony ACP 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
14 273,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004565 |
Strategický coachovaný rozvoj projektových tímov do 31.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
YPnet, s. r. o. |
50709003 |
|
1 800,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004918 |
odstránenie 4ks pútačov na Dolnozemskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 014,18 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004919 |
odvoz a likvidácia odpadu Bistro Čajka-Nábr.gen.Svobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
251,03 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004920 |
likvidácia buriny z dvornej časti CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
329,92 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005039 |
odstránenie 5ks pútačov na Bajkalskej,Krajinskej ceste,Rožňavskej a Ceste na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 700,48 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005134 |
zabezpečenie vstupov do areálu na Pastierskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 802,90 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004990 |
nájomné za NP 06/2022 OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004991 |
nájomné za NP 06/2022 OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,39 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004992 |
nájomné za NP 06/2022 OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004993 |
nájomné za NP 06/2022 OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005469 |
návrh vzduchotechniky pre stanicu MsP Stavbárska ul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Heffnerová - HEGAS |
40076199 |
|
1 000,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005333 |
ladenie organu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ondrej Selecký |
41541332 |
|
990,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005110 |
prenájom WC 9.5.-9.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
84,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005323 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005353 |
náradie DeWALT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProfiTools s. r. o. |
50952277 |
|
5 992,64 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005470 |
repasácia dlažby - stanica MsP Stavbárska ul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Terasbeton, s.r.o. |
45658064 |
|
2 418,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005561 |
vodné Píla 1, 23.6.2021-22.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
351,04 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005293 |
oprava a údržba auta BA219MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
391,68 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005292 |
oprava a údržba auta BT898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 648,39 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005093 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
148 497,80 € |
22.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005113 |
údržba zelene obj.č. OTS2201543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 696,92 € |
22.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005399 |
údržba zelena obj. OTS2202992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 190,40 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005401 |
prenájom hnuteľných vecí 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
