Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005064 Doména.eu - prevádzkový poplatok 1.6.2022-31.5.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBY GROUP, s.r.o. 36046884 42,36 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005040 zhodnotenie odpadu 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 29 574,72 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005208 dodávka a montáž žľabov v objekte riaditeľstva MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MSD Company, spol. s r.o. 35795832 540,58 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005330 bezdrôtový mikrofón pre kameru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MUZIKER, a.s. 35840773 144,00 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004752 rámovanie máp Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTIA s.r.o. 35768193 503,78 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004085 údržba zelene obj. č. OTS2200583 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 150 395,38 € 23.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004087 údržba zelene obj. č. OTS2201157 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 16 068,40 € 23.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004084 údržba zelene obj. č. OTS2200741 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 32076711 8 348,86 € 23.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005240 poplatok za potvrdenie bankovej informácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 78,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004707 čistenie od grafitov - most SNP,Starý most,Apollo II.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 14 438,40 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005460 tlač letákov A4 - ku Cabrio busu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 102,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005461 polep tabule - PAAS - parkovanie Vazovova - úhrada Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004894 CTL _KL+Limes Day Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004895 komáre 2022 trojuholníky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 306,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004896 stojany Hlavné mesto PAAS Krížna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 72,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005184 nálepky DZ 736ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 208,16 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005483 Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 532,84 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003539 simultánne tlmočenie SJ/NJ baum_cityregion 24.4.2022 - komentovaná vychádzaka na tému Židovská Bratislava a 25.4.2022 - online workshop stratégia ďalšieho rozvoja Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. 36409812 1 608,00 € 06.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003966 predlženie licencie ZOOM 23.4.2022-22.4.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUTOCONT s.r.o. 36396222 335,76 € 16.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005457 neadresná distribúcia letákov A5 PAAS-Staré mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 120,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004956 servis systému EPS, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KomBit - Alarm spol. s r. o. 31420095 793,27 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005094 dodávka prevádzkovej knihy systému EPS, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KomBit - Alarm spol. s r. o. 31420095 20,40 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005193 upratovanie spol.priestorov 06/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefan Semančo 40777651 431,52 € 24.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005271 registračný poplatok na podujatie Development summit 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 78,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004927 znalecký posudok č. 36/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. 913983 340,00 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004444 čistenie podchodov 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 43 175,24 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004702 oprava lávky L343 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 5 794,05 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004703 oprava lávky L323.1 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 4 786,01 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004706 náter zábran -stlpikov a reťazí na Hodžovom nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 5 555,71 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005459 polep tabul - PAAS, oprava ciest a chodníkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 504,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »