| 1230009472 |
dobropis k fa 301023/02 (1230008733) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
-1 473,60 € |
20.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009252 |
dobropis k fa č. 0145230002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 439,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005537 |
elektrina, opravná fa 01-12/2020, Bajkalská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 388,36 € |
20.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011547 |
storno k faktúre 2023303269 / KDF1230011520 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
-1 383,08 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009255 |
dobropis k fa č. 0145230004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 364,42 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009253 |
dobropis k fa č. 0145230003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 362,16 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250000339 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-1 250,68 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011224 |
elektrina 01.01.2023-31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 208,00 € |
30.12.2024 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010494 |
dodávka tepla 18.8.-30.11.2024,Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 205,78 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005606 |
dochádzkový terminál s PoE s inštaláciou,
dobropis k faktúre KDF 123/2932 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-1 182,00 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009000 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 138,01 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009002 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 132,02 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250002056 |
teplo vyúčt. 01-12/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
-1 107,88 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230009254 |
dobropis k fa č. 0145230005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 105,12 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009001 |
Elektrina opravná fa 02/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-1 082,53 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230005179 |
dodávka tepla 05/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 079,68 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011549 |
storno k faktúre 2023303270 / KDF1230011548 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
-1 000,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000350 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-974,53 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220011634 |
dobropis k fa č. 5380019003 (ID 1190004636) za stavebné práce "MET-DKR" 08/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-944,26 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009003 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-901,55 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001968 |
elektrina 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-877,34 € |
15.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220008171 |
plyn dobropis 01-12/2021, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-862,48 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008005 |
dobropis k fa 20220821 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-848,70 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007855 |
právna pomoc, dobropis k fa 2022419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
-816,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010199 |
plyn vyúčt. 01-12/2022 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-799,82 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011637 |
dobropis k fa č. 5380019006 (ID 1190007105) za stavebné práce "MET-DKR" 11/2019 (menej práce v zmysle Dodatku č. 4 k ZoD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
|
-791,64 € |
13.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009017 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-727,37 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230008999 |
Elektrina opravná fa 01/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-669,31 € |
08.11.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230009019 |
Elektrina opravná fa 03/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-667,61 € |
08.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230002505 |
dobropis za rok 2022 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-666,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
