| 1230011179 |
Elektrina opravná fa 04/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-193,07 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240002732 |
poštové služby 03/2024, dobropis k fa č. 9001681053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-186,80 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000352 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024, Vígľašská 2426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-182,48 € |
27.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240001037 |
poštové služby - zľava 01/24, dobropis k fa 9001666067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-182,32 € |
13.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220005820 |
dobropis k fa č. 22010199 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
-181,51 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009928 |
dobropis k fa č. 20221052 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-180,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240008588 |
Dobropis k parkovnému
Započítať s KDF 1240008278 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
-180,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006822 |
stočné 01/2023, Kopčianska 90
uznaná reklamácia stočného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-179,62 € |
07.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009184 |
poštové služby 10/2023, dobropis k fa 9001642639 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-176,42 € |
14.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010077 |
elektrina opravná fa 02/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-173,77 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010079 |
elektrina opravná fa 04/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-172,40 € |
04.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250000425 |
elektrina 01.12.2024 do 31.12.2024, Ondreja Štefanka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-170,69 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240002108 |
dobropis z dôvodu neoprávneného účtovania Inflácie za roky 2023 a 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002141 |
dobropis k FA č. 90058633, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002142 |
dobropis k faktúre č. 90058631, Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002144 |
dobropis k faktúre č. 90058638, nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002145 |
Nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002146 |
dobropis k faktúre č. 90058641, nájom - inflácia za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010941 |
Dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-166,12 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230000940 |
dobropis k fa č. 230019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
-165,00 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250001766 |
elektrina 01.01.2025 - 28.01.2025, Topoľčianska 22, str.3 -80,00€, str.2 -80,00€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-160,00 € |
19.02.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240001587 |
opravná faktúra Kazimírová Martina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-154,93 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001769 |
dobropis k fa č. 1123034067, 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-149,19 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220011754 |
mandátny certifikát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
-149,00 € |
17.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240000101 |
poštové služby 12/2023, dobropis k fa č. 9001656551 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-144,94 € |
19.01.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001755 |
dobropis k fa č. 1124007336, 1124003635 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-143,46 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001787 |
dobropis k fa č. 1124007336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-143,46 € |
08.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220007187 |
dobropis k fa č. 202107074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
-143,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1240002233 |
ročné vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-139,63 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004584 |
poštové služby 05/2023, dobropis k fa č.9001604264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-138,34 € |
19.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
