| 1220006692 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
275,70 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006684 |
stavebné práce "Rekonštrukcia združeného cykl.chodníka Račianska"
faktúra sa nachádza u D. Ferencziovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
43 573,61 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006694 |
právne poradenstvo 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 381,26 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006696 |
právne poradenstvo 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 232,46 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006686 |
dodávka tepla 07/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 490,46 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006693 |
dodávka tepla 07/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
690,90 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006700 |
právne služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 789,64 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006683 |
pravidelná revízna prehliadka 1ks výťahu na Vajanského 11, 2.-3.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
199,97 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006685 |
upratovacie služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Scarlett Mackeová |
40783685 |
|
1 740,00 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006690 |
Doprava a vykládka 2ks stožiarových základov a stožiarov zo spoločnosti ELV Senec na Komenského námestie v Bratislave
nezapája sa cez 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MANPE s.r.o. |
47762608 |
|
240,00 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006679 |
stavebné práce 07/2022, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
192 280,83 € |
15.08.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006626 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 2.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
12.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006634 |
dodanie facilitacie workshopu ku klimatickej agende, ARCH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUSTO - Sustainability Tools, s. r. o. |
53583116 |
|
1 300,00 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006671 |
PHM za 2/2 - 07/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.07.2022 - 31.07.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 370,70 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006672 |
BT-747AY oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,00 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006673 |
BA-422DE oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006675 |
BL-670TY oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006676 |
BL-658RI oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006677 |
BL-181NF oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
12.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006662 |
hardvérové vybavenie pre potreby MKS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 724,00 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006668 |
servis kamerového systému - optické rozvody MsP Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
846,00 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006669 |
hardvérové vybavenie pre potreby MKS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 724,00 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006670 |
zabezpečenie monitoringu Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
4 238,40 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006678 |
servis kamerového systému K204 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 433,33 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006635 |
kamerový systém pre objekt do komunálneho podniku do haly na Bazovej 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pavol Šembera - GRYF - tech |
33731489 |
|
5 981,39 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006652 |
revízie VTZ, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REVSTAV s.r.o. |
35684003 |
|
534,00 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006621 |
plyn vyúčt. 07/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 525,06 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006622 |
plyn vyúčt. 07/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 091,70 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006639 |
plyn vyúčt. 07/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 566,48 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006638 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
323,62 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
