| 1220006615 |
údržba zelene obj. OTS2201531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 300,80 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006616 |
údržba zelene obj. OTS2201527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 396,51 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006617 |
údržba zelene obj. OTS2201529 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 620,50 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006633 |
poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
172,82 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006618 |
poštové služby 07/2022, dobropis k fa č.9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-84,35 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006619 |
poštové služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
84,35 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006666 |
provizia za sprostredkovany predaj 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
199,63 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006661 |
servis.služby IS ParkSys Bridge 9.7.-8.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006654 |
energie,odpad,upratovanie 07/2022, Hl.stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 204,66 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006631 |
internet XL 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006648 |
el.energia 01-06/2022 DK Lúky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
63,90 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006637 |
odvysielanie programov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006665 |
provizia za sprostredkovany predaj 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
92,58 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006650 |
Prefabrikovaný základ PZR 1, Komenského nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELV PRODUKT a.s. |
34110135 |
|
705,60 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006628 |
servis skenera VERSASCAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
1 032,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006625 |
softshellová bunda, kraťasy,obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
474,88 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006630 |
FORTIGATE a Catalyst 9200L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
5 086,81 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006632 |
služby bezpečnostného monitoringu 07/2022
24.8. vrátené L.Kršákovej - treba časovo rozlíšiť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006664 |
provizia za sprostredkovany predaj 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
1 304,34 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006620 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 733,60 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006667 |
provizia za sprostredkovany predaj 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
1 283,77 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006605 |
dodanie vizualizácie stavby "Zachovanie a predlženie životnosti mokrade v chr.areáli Horský park" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
288,00 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006586 |
odplata mandatára 08/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006587 |
odplata mandatára 08/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006588 |
odplata mandatára 08/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006589 |
odplata mandatára 08/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006590 |
odplata mandatára 08/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006591 |
odplata mandatára 08/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006583 |
vodné,stočné,zrážky 07/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 014,91 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006585 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
256,01 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
