| 1220006554 |
CTL OLO BRKO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006555 |
etikety na meď |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
480,00 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006556 |
hlavičkový papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
141,60 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006545 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
117,23 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006546 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,95 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006559 |
výroba,dokončovacie spracovanie,balenie a dodanie 65ks A5 zápisníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Karol Prudil - remini |
46773461 |
|
1 199,64 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006538 |
správa domov NP 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
10.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006561 |
odmena za odb.činnosť realizovanú počas prípravy projektu 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 520,00 € |
10.08.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006560 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 940,00 € |
10.08.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006547 |
správa domov byty 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006548 |
rozúčtovanie tepla za rok 2021 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
596,40 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006543 |
odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez ParkDots 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
2 748,00 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006563 |
čistenie podchodov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 535,78 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006564 |
umytie stien a prírub,osadenie plašičov vtáctva a doplnenie hrotov proti holubom- Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 853,22 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006565 |
výmena pochôdznych roštov- Prístavný most-technická galéria lávka pre peších |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
26 381,33 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006566 |
náter zábradlia,betonáž rímsy,sanácia podhľadu mosta - Poľný mlyn |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
10 445,12 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006539 |
spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
66,34 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006551 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
93,77 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006553 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
2 291,40 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006567 |
elektrina 06/2022 Starorímska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-0,42 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006552 |
profilaktika,kontrola,nastavenie a servis skenera Versascan 3650 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
microform, s.r.o. |
35903783 |
|
1 512,00 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006542 |
poskytnutie dodatočnej zľavy 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
4 905,50 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006536 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
86,28 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006533 |
coaching/shadowing |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
324,00 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006534 |
workshop pre vedenie MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006513 |
Karloveská ul. - oprava chodníka
doúčtovanie 0,20 EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
0,20 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006516 |
inžinierska činnosť 07/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006517 |
"Nosný systém MHD 2" náklady na ext.dodávku-kopírovanie predrealizačných dokladov k ZoVP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
365,22 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006518 |
údržba zelene obj. OTS2202064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 023,60 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006519 |
údržba zelene obj. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 664,19 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
