| 1220006460 |
úprava schodiska pre plošinu, Saratovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
3 651,89 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006498 |
vydanie stanoviska pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia Administratívnej budovy na Technickej 6"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006427 |
PHM 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 339,30 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006478 |
inzercia v Bratislavských novinách č.8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
379,44 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006420 |
upratovanie 07/2022, Lazaretská 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 795,63 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006418 |
prenájom rádiostaníc 07/2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006501 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských podnikov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 152,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006462 |
právne služby a poradenstvo 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
2 398,50 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006492 |
toal.papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
576,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006417 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
7 314,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006488 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 779,60 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006493 |
servis zámkov dverí v objekte Ventúrska a Sedlárska. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
2 951,08 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006473 |
elektrina 06/2022, Devínska cesta 9033 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
45,13 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006504 |
KUBOTA závažie, JOSK držiak závažia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marian Šupa |
11906022 |
|
1 679,95 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006429 |
servis na M31-IL499CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 739,04 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006430 |
servis na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 097,29 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006431 |
servis na CM1600 - BT419AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 847,40 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006432 |
servis na M31 - BT551CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
796,20 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006433 |
servisné úkony a mimozáručné opravy na MAN BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
714,83 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006434 |
servis na CM1600 - BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
3 419,35 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006419 |
Lieky pre karanténne zariadenie Hradská, do 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
14,11 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006464 |
odstránenie havarijného stavu zatekania do archívu, Čierny les /archív MB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 443,07 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006426 |
PHM 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 714,38 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006471 |
oprava povrchu chodníkov a ciest, Dorastenecká ul. I.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
342 779,20 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006474 |
zrážky 07/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
270,79 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006475 |
vodné,stočné Vajanského nábr. 11, 30.6.-29.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53,78 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006476 |
vodné Husova park, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,41 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006466 |
zrážky 07/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006467 |
zrážky 07/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,33 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006468 |
zrážky 07/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
509,23 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
