| 1220006402 |
oprava dlažby na Blagoevovej 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
898,81 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006416 |
upratovacie práce 07/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006368 |
oprava výťahu O.štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 776,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006341 |
zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006342 |
zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006343 |
zml.servis výťahov 07/2022 Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006349 |
oprava výťahu Nr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
779,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006346 |
parkovné - garáž Lazaretská 8 box č.79, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006353 |
servis zámkov dverí v objekte Ventúrska a Sedlárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
2 373,24 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006390 |
notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára - Technické siete Bratislava a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
250,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006348 |
dodávka PHP a HY pre Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
226,48 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006389 |
autobusová doprava Bratislava-Smolenice-Modra-Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MT-Tour, s.r.o. |
35952156 |
|
420,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006367 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006366 |
vyčistenie kont.stojiska 07/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006347 |
nájomné a vedľajšie náklady 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006369 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
923,60 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006355 |
dodávka a distribúcia elektriny 2.3.-2.6.2022 Hl.st.ŽSR, WC 1.p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
188,33 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006356 |
dodávka a distribúcia elektriny 16.3.-5.5.2022 Žabotova stan č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
139,19 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006357 |
dodávka a distribúcia elektriny 16.3.-5.4.2022 stan č.1 pred stanicou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
24,26 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006358 |
dodávka a distribúcia elektriny 8.3.-2.6.2022 Hl.st.ŽSR sklad 1.p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
171,02 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006359 |
dodávka a distribúcia elektriny 8.3.-2.6.2022 Hl.st.ŽSR býv.rešt. 1.p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
247,34 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006360 |
dodávka a distribúcia elektriny 2.3.-2.6.2022 Hl.st.ŽSR miest.č.1.22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
273,22 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006361 |
dodávka a distribúcia elektriny 4.3.-2.6.2022 Hl.st.ŽSR miest.č.107 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
102,96 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006397 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
600,00 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006345 |
parkovné - ul.Cukrová box č.6, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
132,00 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006340 |
kľúčový systém EVVA pre 3. poschodie Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
1 790,04 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006352 |
monitorovanie vozidiel 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006377 |
CTL_BKIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006379 |
DURST tabule oplotenie označenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
153,60 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006380 |
samolepka cvičinka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
85,20 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
