| 1220006381 |
podpis karty primátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006382 |
leták |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
535,20 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006383 |
stojany PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006373 |
prenájom kamerového systému 07/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006378 |
Kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul. za II.Q. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006391 |
čítačka čiarových kódov, doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
219,50 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006386 |
prenájom motorového vozidla Citroen Jumper 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANDINUS s.r.o. |
51716399 |
|
1 004,40 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006385 |
služby MONITORA 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006370 |
dezinsekcia - Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
04.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006328 |
údržba zelene obj. OTS2201617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 701,74 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006329 |
údržba zelene obj. OTS2201619 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 483,88 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006330 |
údržba zelene obj. OTS2201626 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 313,22 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006331 |
údržba zelene obj. OTS2201624 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 313,22 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006332 |
údržba zelene obj. OTS2203272 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 776,00 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006388 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 025,18 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006336 |
náklady na K-BRKO 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006384 |
tematický monitoring 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006374 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 551/22 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
215,00 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006375 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 554/22 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
2 095,00 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006376 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 541/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006371 |
potraviny pre potreby programu mládež a ĽBD Mestského terénneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS s.r.o |
36472549 |
|
841,68 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006372 |
materiál pre potreby programu mládež a ĽBD Mestského terénneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS s.r.o |
36472549 |
|
47,86 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006354 |
deratizácia - Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
637,08 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006392 |
prevádzka VO 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006333 |
údržba zelene obj. OTS2201821 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 169,32 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006335 |
údržba zelene obj. OTS2202067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 985,38 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006337 |
veterinárna asanácia 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
7 832,50 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006364 |
konzultácia k predrealizačnej PD STaRZ -riaditeľstvo,Junácka 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOPE a.s. |
35758805 |
|
2 400,00 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006344 |
vyhotovenie dvoch smútočných vencov na poslednú rozlúčku s hasičmi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
100,00 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006393 |
čistenie chodníkov, kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 338,67 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
