| 1220006351 |
dezinsekcia,dezinfekcia - Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 243,20 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006363 |
mesačný support 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006387 |
dodanie ESK a poskytovanie servis.služieb 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
335,00 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006338 |
premazanie, nastavenie uzatváracieho mechanizmu protipožiarnej skrine Kovona |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Taraba |
32091893 |
|
45,00 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006350 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
18 523,14 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006362 |
geodetické práce Bajzova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
924,00 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006365 |
myš,powerbanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
198,30 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006396 |
likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVbiz s. r. o. |
47902124 |
|
42,00 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006394 |
prevádzka MPS 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006395 |
prevádzka CSS 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 030,05 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006339 |
stravné 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
38 110,91 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006327 |
sprehladnenie prevádzky procesov pre aplikáciu na prípravu zmluvných vzťahov mesta vrátane aplikačnej realizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SharePointDev, s.r.o. |
51015056 |
|
4 920,00 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006300 |
oprava a údržba auta BA189NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
984,50 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006301 |
oprava a údržba auta BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
14,68 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006302 |
oprava a údržba auta BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006303 |
oprava a údržba auta BT683CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
196,58 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006304 |
oprava a údržba auta BL323ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
960,01 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006305 |
oprava a údržba auta BL323ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
2 207,84 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006306 |
oprava a údržba auta BT281CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
639,73 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006307 |
oprava a údržba auta BL898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 024,32 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006308 |
oprava a údržba auta BA727SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
216,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006309 |
oprava a údržba auta BA424SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
216,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006310 |
oprava a údržba auta BA929SY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
468,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006311 |
oprava a údržba auta BA195NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
412,80 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006312 |
oprava a údržba auta BA626SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
468,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006313 |
oprava a údržba auta BA525SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
486,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006295 |
potraviny pre potreby Mestského teréneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
35888318 |
|
349,20 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006296 |
Zdravotnícky materiál - fenistil, septonex pre potreby Mestského terénneho tímu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
|
94,90 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006320 |
servis kamerového systému K222 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
86,40 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006323 |
servis kamerového systému K131 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
21,60 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
