| 1220006299 |
sanitácia výdajníkov na balenú vodu 9ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
201,64 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006314 |
znalecký úkon - posúdenie zmeny ceny diela vyvolanej nárastom vstupných komodít |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
60 072,00 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006326 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
03.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006315 |
výroba komerčného videa, projekt CITIES4CSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
900,00 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006316 |
výroba komerčného videa, projekt EMPATHY FOR CHILDREN
znížiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
900,00 € |
03.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006297 |
výruby,orezy stromov - Panónska - Einsteinova,Vrančovičova,Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 598,45 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006298 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
505,46 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006294 |
rozšírenie kamerového systému v lokalite Pastierska - Trávna (bývalý Matador) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
7 884,60 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006317 |
servis kamerového systému D308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 488,19 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006318 |
servis kamerového systému K510 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
266,40 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006319 |
servis kamerového systému Poklop Obchodná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
129,60 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006321 |
servis kamerového systému D102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
21,60 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006322 |
servis kamerového systému D103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
21,60 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006324 |
servis kamerového systému K335 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
43,20 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006325 |
servis kamerového systému K101 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 558,87 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006287 |
reklamné predmety-sublimačný uterák 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
702,00 € |
02.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006246 |
znalecký posudok č. 116/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
290,00 € |
02.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006276 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.6.-12.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 057,18 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006292 |
vodné Píla 1, 23.6.2021-22.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-351,04 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006277 |
fotoservis 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006241 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 322,63 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006272 |
výmena, dodanie a montáž 3 ks protipožiarnych dverí, 3 ks zámkov,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
1 285,20 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006233 |
čistiace a upratovacie práce 07/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 412,85 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006235 |
čistiace a upratovacie práce 07/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
6 717,68 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006236 |
čistiace a upratovacie práce 07/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
783,72 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006237 |
čistiace a upratovacie práce 07/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006238 |
čistiace a upratovacie práce 07/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 526,26 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006278 |
príplatok za prednostné vybavenie reklamácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,40 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006291 |
PXP kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
55,08 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006282 |
vykonanie statického prieskumu a vypracovanie statického posúdenia súčasného stavu objektu Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODIS + s. r. o. |
50020595 |
|
4 068,00 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
