| 1220006249 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006232 |
čistiace a upratovacie práce 07/2022, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 248,59 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006234 |
čistiace a upratovacie práce 07/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 763,65 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006239 |
upratovanie Archívu na Markovej ul.1, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 027,32 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006228 |
servis a prenájom predložiek 07/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006229 |
servis a prenájom predložiek 07/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006230 |
servis a prenájom predložiek 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
325,15 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006274 |
servis a prenájom predložiek 07/2022, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006266 |
prenájom 2/15 ks obytných kontajnerov 07/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006267 |
prenájom sanitárneho kontajnera (B) 07/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006268 |
prenájom 13/15 ks obytných kontajnerov 07/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006269 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 07/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006273 |
mes.poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
367,20 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006243 |
servis MULČOVAČ FISCHER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
6 169,27 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006248 |
vypracovanie PD "Oprava pochôdznej strechy Bajzova 8" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. František Tököly Apip Bratislava |
11806117 |
|
5 790,00 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006283 |
strážna služba Bajzová,Technická, ZB SOUE, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
21 427,20 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006242 |
upratovacie práce 07/2022, Bazová 8,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
02.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006288 |
práca s programom bratisl.podujatí, redakčné práce 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
02.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006275 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.6.-24.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
282,48 € |
02.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006279 |
školenie vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mezei Vladimír - VDDOS |
40051102 |
|
104,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006247 |
znalecký posudok č. 164/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
300,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006207 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.6.-22.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006285 |
deratizácia - DS vonkajšie priestory Velehradská parc.21865,obj. J. Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
416,14 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006205 |
vypracovanie karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a etikiet pre biocídne prostriedky Vectobag G a WG a tablety Culinex. Notifikácia tabliet v ECHA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o. |
31437443 |
|
738,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006231 |
nohavice,bluza,obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
2 434,98 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006281 |
geodetické práce "Živé námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. |
48150797 |
|
3 750,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006250 |
odstránenie havarijného stavu - rozbité okno, Pionierska 16/šport.hala |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
199,01 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006251 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody na toaletách, Záporožská 5/GIB/2.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
241,99 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006252 |
odstránenie havarijného stavu stien a stropov po zatečení, Kulíškova 6/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 746,31 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006245 |
PD búracie práce, POV, VV+rozpočet Kúpele Grossling |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Chronogram s.r.o. |
53609603 |
|
950,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
