| 1220006204 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
126,65 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006198 |
revízia-odb.prehliadka EPS v kolektore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 798,34 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006199 |
pravidelný profylaktický servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
536,40 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006200 |
revízia zabudovaných plyn.ústrední a detektorov plynu v kolektoroch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
5 545,79 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006201 |
revízia - odb.prehliadka EPS v kolektore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 295,56 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006202 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 357,46 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006203 |
údržba,prevádzka kolektorov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
13 527,10 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006197 |
náter zábradlia v stredovom deliacom páse v dlžke 241,5m na Lamačskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 701,63 € |
01.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006196 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
7 651,56 € |
01.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006145 |
CTL_korunovácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006146 |
mikiny,vesty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
148,80 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006149 |
zatemňovacie závesy Stefano, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M&K Home Textile s.r.o. |
04723775 |
|
474,51 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006144 |
reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
1 301,24 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006138 |
údržba zelene obj. OTS2202820 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 459,32 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006151 |
rohož bez nábehov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AVAVA s.r.o. |
51981254 |
|
218,40 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006152 |
rohože 170ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AVAVA s.r.o. |
51981254 |
|
5 854,80 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006148 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
275,00 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006143 |
servis KUBOTA G23-II BA-ZB080 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 344,19 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006158 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Záporožská 5/3.p.-toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
64,50 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006159 |
odstránenie havarijného stavu - oprava vykurovania, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
317,84 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006160 |
odstránenie havarijného stavu - uzatvorenie kanal.stupačkového potrubia, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
85,30 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006161 |
odstránenie havarijného stavu vytápania NP, Jasovská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
66,45 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006162 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
173,70 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006155 |
dobropis k fa č.20220554 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-553,50 € |
29.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006154 |
dobropis k fa č.20220706 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-258,30 € |
29.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006147 |
znalecký posudok č. 163/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
1 200,00 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006150 |
mikiny,poltopánky Deniske Dvoranovej na FA je Bazova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
118,70 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006139 |
servis KUBOTA BA-ZB669 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
727,25 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006140 |
servis Kosačka SHERPA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
436,30 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006142 |
servis Kosačka SHERPA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
199,30 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
