| 1220006118 |
prevádzkovanie toaliet 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA |
33816336 |
|
1 596,00 € |
28.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006125 |
prevádzkové náklady 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. |
35834579 |
|
3 600,00 € |
28.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006132 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.6.-21.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 152,49 € |
28.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006120 |
údržba zelene obj. OTS2202261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 886,80 € |
28.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006121 |
údržba zelene obj. OTS2202269 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 059,60 € |
28.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006126 |
oprava betón.plota a brán na Parkovej 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
15 159,67 € |
28.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006122 |
údržba zelene obj. OTS2201529 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 596,64 € |
28.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006123 |
údržba zelene obj. OTS2201527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 444,32 € |
28.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006114 |
právne poradenstvo 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
7 232,40 € |
28.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006115 |
právne poradenstvo 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
645,19 € |
28.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006127 |
úprava kabeláže + príprava na vrátnika na Laurinskej 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
11 473,68 € |
28.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006128 |
rekonštrukčné práce na 3.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
76 969,59 € |
28.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006129 |
oprava podláh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
6 645,12 € |
28.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006136 |
oprava mosta M095 nad Panónskou cestou - nadjazd k Budatínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. |
35925621 |
|
945,00 € |
28.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006091 |
znalecký posudok č. 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
300,00 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006088 |
právne poradenstvo 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 719,50 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006089 |
právne poradenstvo 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 409,56 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006099 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
672,00 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006095 |
Provízia za sprostredkovanie predaja krátkodobého parkovania 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
181,45 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006109 |
produkcia projektu "Deti pre Bratislavu" 1/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Runaway s. r. o. |
52648087 |
|
1 200,00 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006111 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006112 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,70 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006098 |
inteligentný letový akumulátor so samoohrevom 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
763,20 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006113 |
systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
514,51 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006105 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.6.-17.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
378,92 € |
27.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006110 |
MI Klasik 17.7.-16.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
27.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006096 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
174 596,67 € |
27.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006097 |
upratovanie spol.priestorov 07/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006108 |
cateringové služby na stretnutie projekt.partnerov - EMPATHY FOR CHILDREN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 148,16 € |
27.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006087 |
právne poradenstvo 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 586,70 € |
27.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
