| 1220006094 |
odvoz KO 01.-14.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 037 500,01 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006102 |
prevádzkové náklady 06/2022, Centrum Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
12 740,88 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006092 |
údržba zelene obj.č. OTS2201557 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 733,50 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006093 |
údržba zelene obj.č. OTS2202040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 807,38 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006090 |
právne poradenstvo 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 521,20 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006101 |
spotrebované média 06/2022, Centrum Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
20 448,25 € |
27.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006106 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 872,63 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006107 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 435,24 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006103 |
elektrina 11/2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,16 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006100 |
dobropis za el.energiu 04/2022, Centrum Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-132,08 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006104 |
PD na stavbu bytového domu s nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania v projekte "Bytový súbor Terchovská
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
63 094,80 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006055 |
mapa Bratislavy 120x160 cm lamino, magnetická rámová v čiernom hliníkovom ráme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WORLD MAPS s.r.o. |
46297961 |
|
211,50 € |
26.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006048 |
kancelársky rokovací nábytok Vitra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KONSEPTI bratislava s.r.o. |
45704929 |
|
9 264,00 € |
26.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006054 |
stravné 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
370,78 € |
26.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006056 |
dezinsekcia - Markova 1, AMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
100,80 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006072 |
znalecký posudok č. 161/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
120,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006069 |
znalecký posudok č. 87/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
200,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006083 |
identifikačné polepy budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
216,72 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006070 |
znalecký posudok č. 86/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
350,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006071 |
znalecký posudok č. 85/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
280,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006050 |
demontáž,montáž, likvidácia starých žalúzií, NR 1.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
2 511,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006051 |
dodanie a montáž kuchynských liniek na Laurinskej 7, 3.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
5 160,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006052 |
dodanie kuchynských liniek na Laurinskú 7, 3.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
5 941,70 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006053 |
demontáž,montáž, likvidácia starých žalúzií, Stará tržnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Archimedes FMT s.r.o. |
53973763 |
|
124,00 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006065 |
náklady strediska spávy garáží a parkovísk 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 401,69 € |
26.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006080 |
PAAS samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
64,80 € |
26.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006081 |
menovky,klip na visačku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
126,00 € |
26.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006082 |
P+R parkoviská vizuály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
230,40 € |
26.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006057 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
61,50 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006058 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
194,15 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
