| 1220006059 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006084 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006085 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
20,50 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006086 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006060 |
dezinsekcia - Kopčianska 88/byt 72 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
52,80 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006044 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
6 706,32 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006045 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 815,12 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006049 |
oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
394,00 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006064 |
odstránenie havarijného stavu výťahu na Gunduličovej 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
8 630,00 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006079 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
26.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006077 |
vodné Budatínska 59, 15.4.-14.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,56 € |
26.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006074 |
znalecký posudok č. 162/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
1 500,00 € |
26.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006073 |
právna pomoc, dobropis k fa č. 2022325 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
-204,00 € |
26.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006076 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.KOTVA, 16.6.-15.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
650,59 € |
26.07.2022 |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006046 |
gumofilce čierne, obuv ROVER Deniska Dvoranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
335,20 € |
26.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006061 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa 25.-28.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,40 € |
26.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006047 |
vetrovka,nohavice,bluza,kraťasy,obuv ROVER,obuv BRUNO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
675,29 € |
26.07.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006066 |
vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.6.-18.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 278,74 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006078 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.6.-14.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
210,24 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006067 |
deratizácia,dezinsekcia,dezinfekcia,čistiace práce - Jasovská 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 982,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006075 |
signalizačný kužeľ červený, 6ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FirePro Distribution a.s. |
35742500 |
|
41,76 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006043 |
autonabíjačky pre POS, 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35702044 |
|
48,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006068 |
elektrina vyúčt. 2.6.-13.7.2022, Predstaničné nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
31,01 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006063 |
PD 80%, Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
43 776,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006062 |
vypracovanie a dodanie PD "Rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre areál Technická 6"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAVAND, s.r.o. |
35882999 |
|
1 612,80 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006034 |
PHM 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 029,12 € |
25.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006031 |
kytička,rezané kvety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
380,00 € |
25.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006040 |
pripomienkovanie, konzultácie prípravy VZN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z.s. |
3431177 |
|
450,00 € |
25.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006033 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.6.-16.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
105,12 € |
25.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006041 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aldertree legal s.r.o. |
35908891 |
|
1 468,80 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
