| 1220006036 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,70 € |
25.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006026 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 539/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
573,00 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006027 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 550/22 v k.ú. Vinohrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
144,00 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006028 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 552/22 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006029 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 553/22 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
25.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006038 |
elektrina vyúčt. 4.4.-12.7.2022, Hradská 140 C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
65,15 € |
25.07.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006035 |
vodné,stočné Agátová 1, 12.6.-11.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 241,60 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006039 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.7.2021-11.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
213,30 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006030 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006042 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aldertree legal s.r.o. |
35908891 |
|
15 919,20 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006032 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
15 684,72 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006037 |
elektrina vyúčt. 1.1.-12.7.2022, Hradská 140 B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
135,56 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006019 |
stravné 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
37 647,43 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006020 |
stravné 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
37 647,43 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006021 |
stravné 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
273,67 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006025 |
PHM za 1/2 - 07/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.07.2022 - 15.07.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 001,20 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006017 |
asfaltová emulzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
90,72 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006018 |
hadice s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Grabo spol. s r.o. |
35745690 |
|
1 198,51 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005992 |
očistenie tlak.vodou - lávka pre peších Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 727,81 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005993 |
drobné stavebné a montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 103,79 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005994 |
osadenie lavičiek,smetných nádob a cyklostojanov na Dvořákovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
36 302,69 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005995 |
oprava poškodenej časti zábradlia - Cesta na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 574,59 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005999 |
oprava poškodeného zábradlia - križ. Roľnícka/Rybničná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
364,61 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006000 |
oprava poškodenej časti zábradlia - Špitálska/29.augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
500,08 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006001 |
náter 14ks historických lavičiek na nám.E.Suchoňa a náter 2ks laviečiek na Kapucínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 228,31 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006002 |
oprava a osadenie starších lavičiek vo vybraných lokalitách na zast. MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
18 774,83 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006005 |
čistenie podchodov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 115,92 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005986 |
oprava chodníka a vozovky na Mišíkovej ul. po križ. na Slavíne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
261 483,14 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005988 |
zabezpečenie dočasnej prevádzky Most 137 Bojnická ul. časť 5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 685,54 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006013 |
spotreba el.energi zo siete ZOO Bratislava 2.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
126,94 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
