| 1220005996 |
oprava poškodenej časti zábradlia - Vajnorská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
512,61 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005997 |
oprava poškodeného zábradlia - Hodžovo nám.smer Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
502,41 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005998 |
oprava poškodeného zábradlia - Rusovská cesta zjazd na Einsteinovu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
612,52 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006003 |
úprava technologických kaziet elektro rozvodov-Viedenská cesta-Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
127 517,66 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006004 |
otryskanie piliera a opory na bratisl.strane Starého mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 262,90 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005987 |
vyspravenie výtlku obvod I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
399,96 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005989 |
oprava parkovacích miest na Záhradníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
37 220,94 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005990 |
oprava chodníka a viaduktu na Istrijskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
45 575,75 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006014 |
vlhkostný prieskum a návrh sanácie - Rekonštrukcia budovy pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SANFIX s. r. o. |
54375819 |
|
1 900,00 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006015 |
spracovanie projektu rekonštrukčných prác CVČ Hlinická
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ján Hromek |
14088461 |
|
5 436,00 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006012 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 850,50 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006006 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 128,13 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006007 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
16 365,15 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006008 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
281,60 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006009 |
odstránenie VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
407,50 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006010 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 287,90 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006011 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
29 585,13 € |
22.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006016 |
montáž domového vodomeru DN25 - 40 na T-kus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
473,64 € |
22.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006024 |
pohyblivá zložka nájmu za 2. štvrťrok 2022 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
1 716,55 € |
22.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005991 |
oprava komunikácie na zjazde z mosta Lanfranconi do Mlynskej doliny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
29 898,08 € |
22.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006022 |
napájací zdroj pre PC, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QUANTUMS TECHNOLOGIES s. r. o. |
45978301 |
|
122,40 € |
22.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006023 |
rám pre server HP 32GB, dual Rank |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QUANTUMS TECHNOLOGIES s. r. o. |
45978301 |
|
236,40 € |
22.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005976 |
vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru Obchodná 29 (01.01.2021 - 31.12.2021) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
208,46 € |
21.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005975 |
prenájom vozidla Piaggio Porter Max, BT817AC, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Corleonet, s.r.o. |
45447004 |
|
750,00 € |
21.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005970 |
úniková hra - Poklady divnej Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zazito.ooo s. r. o. |
50044176 |
|
156,00 € |
21.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005973 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
80,00 € |
21.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005965 |
dodávka vody 6.6.-5.7.2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
74,86 € |
21.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005979 |
PHM 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 862,84 € |
21.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005977 |
letenka Florencia-Viedeň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
312,00 € |
21.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005978 |
šľapky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
579,55 € |
21.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
