| 1220005982 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
190,44 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005969 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005971 |
vypracovanie PD "Dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu na Velehradskej 35"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GELB s.r.o. |
35833017 |
|
3 300,00 € |
21.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005981 |
spracovanie statického posudku skleníkov a technických budov, Parková 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGUBA s.r.o. |
35958154 |
|
1 100,00 € |
21.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005983 |
individuálny koučing |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lumina Learning s.r.o. |
44880090 |
|
800,00 € |
21.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005980 |
injektáž stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAFE TREES, s.r.o. |
26935287 |
|
4 060,00 € |
21.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005972 |
10% z ceny PD "Dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu na Velehradskej 35"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GELB s.r.o. |
35833017 |
|
2 887,20 € |
21.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005974 |
OOPP pre OKP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
3 374,93 € |
21.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005967 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.6.-13.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
21.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005968 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.7.2021-11.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-406,51 € |
21.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005985 |
stavebný dozor 06/2022 v zmysle Dodatku č. 4 k ZoPS č. MAGTS1900115 / projekt "MET DKR" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
12 319,20 € |
21.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005957 |
oprava a údržba auta BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
2 778,94 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005960 |
identifikačné náramky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Digily, s. r. o. |
44991983 |
|
971,88 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005941 |
dodávka a montáž zariadení do plyn.kotolne NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
1 214,58 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005961 |
náhrada za poškodené slúchadlá k vysielačkam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Raiman Production s.r.o. |
35977019 |
|
115,20 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005942 |
archivačná krabica s potlačou 300ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BM Group Slovakia s.r.o. |
47565641 |
|
2 793,60 € |
20.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005959 |
softshell bunda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
63,37 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005952 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.6.-12.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005954 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
7 950,00 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005963 |
el. energia 30.11.2021 - 30.06.2022, kamera Michalská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
11,26 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005946 |
znalecký posudok č. 39/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
598,00 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005956 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
612,00 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005944 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.6.-12.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,97 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005947 |
znalecký posudok č. 157/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
390,00 € |
20.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005962 |
stravné 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005950 |
mes.poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
367,20 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005964 |
autorský dohľad počas realizácie stavby "Nosný systém MHD 2"
03-05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
6 598,80 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005945 |
prenájom v k.ú. Staré Mesto 07-12/2022 NZ č. 804096181-8-2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
215,54 € |
20.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005949 |
projektové práce za spracovanie PD stavby "Rekonštrukcia Adm.budovy na Technickej 6" 80% z ceny
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. František Tököly Apip Bratislava |
11806117 |
|
40 262,40 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005943 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 374,50 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
