| 1220005857 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV - program Kultúrne leto (07-08) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005858 |
výroba označenia - zasadačka FOCUSKA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005859 |
tlač letákov A4 - PAAS parkovací dom Bebravská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
102,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005860 |
výroba a potlač dibond tabul - Odstraňovanie nebezpečných stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005861 |
polep tabul - Karpatska + PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005862 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Starej tržnice Flow |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005863 |
nálepky - PAAS parkomat |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005855 |
preklad zo SJ do AJ - in.ba 07-08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
43,74 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005852 |
nutričné tyčinky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARVA s.r.o. |
47560126 |
|
384,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005853 |
neadresná distribúcia letákov A5 - rekonštrukcia Karpatská ulica a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
72,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005839 |
bezbariérové úpravy - Krajinská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 390,58 € |
18.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005840 |
bezbariérové úpravy - Búdková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 338,22 € |
18.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005843 |
právne služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
241,92 € |
18.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005844 |
právne služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
72,00 € |
18.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005870 |
demontáž,montáž hlásiča a svorkovnice, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
147,60 € |
18.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005820 |
dobropis k fa č. 22010199 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
-181,51 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005899 |
Pri Suchom mlyne 2, elektrina vyúčt. 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
139,37 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005907 |
elektrina vyúčt. 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
12 709,26 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005908 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 766,60 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005909 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
209,10 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005849 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
91,99 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005846 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
285,47 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005876 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
166,62 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005824 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Františkánske nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
126,12 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005826 |
elektrina vyúčt. 06/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29,11 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005827 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
277,34 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005830 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
375,25 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005835 |
elektrina vyúčt. 06/2022, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
225,19 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005851 |
"Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
23 709,24 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005819 |
stavebné práce 06/2022, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
263 032,20 € |
18.07.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
