| 1220005767 |
rámovanie grafík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
1 260,72 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005816 |
refundácia bonusových PCL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 085,50 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005764 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005766 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005765 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,68 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005760 |
dodávka a montáž stavebných púzdier na ul. Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
4 072,92 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005805 |
opravy a údržba v ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 262,73 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005757 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu a realizáciu projektu "Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena" 06/2022
zapojenie 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
8 440,80 € |
15.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005793 |
internet link Krematorium+cintoríny 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
456,00 € |
15.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005811 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.6.-3.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
450,38 € |
15.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005762 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2022 Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
240,00 € |
15.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005773 |
inžinierska činnosť 06/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
15.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005779 |
orezávač okrajov trávnika ELIET KS 240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBO s.r.o. |
36340073 |
|
1 079,00 € |
15.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005768 |
odmena za odb.činnosť realizovanú počas prípravy projektu 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 672,00 € |
15.07.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005798 |
elektrina 06/2022, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 375,15 € |
15.07.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005769 |
výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 593,60 € |
15.07.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005812 |
vodné,stočné Biela 6, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
15.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005813 |
elektrina 06/2022, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 409,64 € |
15.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005758 |
elektrina vyúčt. 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 598,15 € |
15.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005759 |
elektrina vyúčt. 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
194 722,06 € |
15.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005712 |
správa domov 07/2022 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
14.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005715 |
dezinsekcia - Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
139,20 € |
14.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005716 |
mzdové náklady kotolne Biela 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
247,75 € |
14.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005723 |
zabezpečenie prípravy výberu BA v hádzanej na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP-ŠPORT, spol. s r. o. |
31379630 |
|
900,00 € |
14.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005713 |
kosenie trávy v dvornej časti CVČ Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
134,46 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005714 |
revízie plyn. a el. zariadení na ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 229,12 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005731 |
plyn vyúčt. 06/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 670,60 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005730 |
dodávka tepla 06/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 600,48 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005727 |
teplo,voda 06/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 643,52 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005728 |
teplo,voda 06/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 203,56 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
