| 1220005804 |
geodetické práce - Mea Culpa, Hradská ul.
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
4 158,00 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005693 |
dodávka tepla 06/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
608,36 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005697 |
PXP kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
36,36 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005694 |
office internet 150, 3.7.-2.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
22,90 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005734 |
správa domov 07/2022 byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005735 |
dezinsekcia - Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
81,60 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005736 |
dezinsekcia - O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 089,60 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005737 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
168,00 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005709 |
el.energia III.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
373,06 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005718 |
rádiokomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 452,28 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005717 |
elektrina 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,43 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005754 |
Modernizácia TT Záhradnícka-Karadžičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
40 164,46 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005740 |
zhodnotenie odpadu IPKZ 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
13 562,64 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005703 |
čistenie podchodov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
26 816,45 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005704 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 468,26 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005705 |
revízie pohyblivých schodov - Trnavské mýto,Hodžovo nám., Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 120,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005706 |
dodanie a montáž permanent.dezinfekcií PS a výťahov v podchodoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
21 000,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005707 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 922,40 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005708 |
orez drevín na kom. Šustekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 495,27 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005702 |
oprava spevnených povrchov cestných ostrovčekov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
34 982,06 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005733 |
Nákup svietidiel verejného osvetlenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZG Lighting Czech Republic s.r.o |
25700588 |
|
28 410,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005700 |
frézovanie dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AA-2R+ s. r. o. |
44928661 |
|
5 922,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005739 |
dodávka tepla 06/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
710,57 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005691 |
catering na MsZ 23.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 947,42 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005692 |
catering "Info seminár pre ľudí z Ukrajiny" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
72,00 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005699 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 474,92 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005748 |
poskytovanie servis.služieb súvisiacich s IP ParkSys Bridge 9.6.-8.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005749 |
odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobil.aplikáciu ParkDots 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
2 973,02 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005698 |
vrece papierové dvojvrstvé 322ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
197,83 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005747 |
predaj parkovného 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
9,57 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
