| 1220005753 |
poplatok za využitie systému MPLA 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
738,06 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005738 |
mzdové náklady kotolní 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
743,25 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005745 |
výkaz parkovného 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 115,35 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005746 |
Provizia za sprostredkovanie predaja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
1 589,11 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005701 |
prevádzka CSS 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 330,92 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005688 |
plyn vyúčt. 06/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 184,79 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005689 |
plyn vyúčt. 06/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 230,22 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005720 |
plyn vyúčt. 06/2022 Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 909,02 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005722 |
plyn vyúčt. 06/2022, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 224,04 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005684 |
údržba zelene obj.č. OTS2201335 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
52 156,80 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005685 |
údržba zelene obj.č. OTS2203232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 896,00 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005719 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
521,95 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005721 |
dezinsekcia - ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
448,32 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005690 |
občerstvenie "Kvapka krvi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
988,14 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005732 |
údržba vrbového plota Mest.ovocného sadu Petržalka-Dvory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
350,00 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005710 |
voda,teplo 06/2022, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
193,80 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005743 |
odvysielanie programov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
14.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005711 |
dodávka kvetinovej výzdoby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
20 653,00 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005744 |
Provízia za sprostredkovanie predaja krátkodobého parkovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
41,24 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005724 |
plyn vyúčt. 06/2022 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
762,19 € |
14.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005725 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
361,31 € |
14.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005683 |
údržba zelene obj.č. OTS2202058 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 243,52 € |
14.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005742 |
balík služieb na prac.portáloch Profesia 11.7.2022-10.7.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
5 337,60 € |
14.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005726 |
bezp.SIM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
14.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005695 |
poštové služby 06/2022, dbp. k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-32,28 € |
14.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005696 |
poštové služby 06/2022, dbp. k fa č. 9001520925 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-99,38 € |
14.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005687 |
údržba zelene obj.č. OTS2201878 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 182,26 € |
14.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005755 |
Modernizácia TT Miletičova - Jelačičova - Žellova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
183 287,02 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005686 |
údržba zelene obj.č. OTS2201875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
42 852,54 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005741 |
Sprostredkovanie vhodného kandidáta/zamestnanca na pozíciu vedúci oddelenia rozpočtovej politiky a revízie výdavkov, u ktorého príde k zazmluvneniu v zmysle rámcovej dohody 2200104.
Nástupný plat bol stanovený vo výške 2000 EUR brutto, te |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
6 360,00 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
