| 1220005750 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 04/2022
vrátene D.Ferencziovej - dodávateľ nesprávne vystavil faktúru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
20,53 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005751 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
390,78 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005752 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
1 337,39 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005729 |
teplo,voda 06/2022, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 976,87 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005682 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
210,02 € |
13.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005680 |
kancelársky papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
504,00 € |
13.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005681 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
683,02 € |
13.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005679 |
služby Business CityNET 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 840,03 € |
12.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005639 |
odborný seminár Konanie o priestupkoch v praxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
12.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005628 |
energie,upratovanie,služby 06/2022 Hlavná stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 204,66 € |
12.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005620 |
oprava a údržba auta BL990NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
663,62 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005622 |
oprava a údržba auta BL898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
457,91 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005625 |
oprava a údržba auta BA182NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 442,27 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005626 |
oprava a údržba auta BL212OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
41,80 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005621 |
oprava a údržba auta BA121SU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
391,68 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005647 |
zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie - výber BA v atletike na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
500,00 € |
12.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005650 |
zrážky 06/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45 536,39 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005672 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.6.-3.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 157,08 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005652 |
čistenie chodníkov,kosenie,rez kríkov,odstraňovanie buriny z obrubníkov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 378,35 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005659 |
servis KUBOTA GZD 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
715,68 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005660 |
servis CF MOTO S03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 418,83 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005661 |
servis AVANT 760i |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 060,56 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005671 |
upratovacie služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Scarlett Mackeová |
40783685 |
|
1 740,00 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005663 |
náhradné diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TopKarMoto SK s.r.o. |
35930969 |
|
5 621,64 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005658 |
stavebné práce "Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2", 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CONCO Services, s. r. o. |
45424527 |
|
93 496,10 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005630 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 849,77 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005623 |
oprava a údržba auta BA292SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
529,80 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005624 |
oprava a údržba auta BA292SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 551,84 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005641 |
údržba zelene obj.č. OTS2201437 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 415,68 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005642 |
údržba zelene obj.č. OTS2202103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 224,02 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
