| 1220005574 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky za obdobie 29.05.-28.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005583 |
zrážky 06/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005584 |
zrážky 06/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,66 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005587 |
zrážky 06/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,36 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005588 |
zrážky 06/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005589 |
výťah Záporožská 5, 04-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
143,28 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005582 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
379,13 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005535 |
upratovacie práce 06/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005544 |
programátorské práce - obmedziť možnosť zadania čísla len na mobilné čísla zo SR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
134,40 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005590 |
odstránenie betónových základov po stánku, Tilgnerova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 717,93 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005591 |
odstránenie betónových základov po stánku, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 069,71 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005547 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KRMIVO, s.r.o. |
45481113 |
|
1 241,98 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005558 |
zrážky 06/2022, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,21 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005559 |
zrážky 06/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,89 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005560 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.5.-26.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
273,79 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005562 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.05.-29.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
447,37 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005567 |
nájomné a vedľajšie náklady 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005569 |
parkovné-garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005542 |
vyťahovanie zbernej nádoby 04-06/2022 KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
62,40 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005570 |
tašky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mell Agency Group s.r.o. |
35806524 |
|
900,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005594 |
znalecký posudok č. 37/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
1 880,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005543 |
štvrťročná kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
379,69 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005593 |
znalecký posudok č. 60/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
210,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005595 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
743,60 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005606 |
vodné,stočné,zrážky 06/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 283,05 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005531 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.5.-26.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 792,10 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005533 |
vodné,stočné,zrážky Hany Meličkovej 11 ABC, 27.5.-26.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 335,29 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005534 |
vodné,stočné Vajanského nábr. 11, 30.5.-29.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,00 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005605 |
zrážky Ventúrska 4, 01-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,66 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005563 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 306TG 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
600,00 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
