| 1220010713 |
štúdia možnosti rekonštrukcie mosta M019 na Ceste mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
11 820,00 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010714 |
Hlavné prehliadky vybraných mostov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
29 460,00 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010724 |
účasť na Biznis Tuesdays 13.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu |
45733848 |
|
192,00 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010748 |
Rekonštrukcia VO na Balkánska - Rusovce
.
KZ 131K prosim zapojit 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELTODO SK, a. s. |
46924388 |
|
344 523,80 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010738 |
spoluúčasť PU 9852277617 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010774 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
379,98 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010766 |
vodné,stočné Sedlárska 4, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,04 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010767 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,18 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010768 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
60,83 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010772 |
mesačná kontrola 12/2022, štvrťročná kontrola EPS IV.Q 2022 Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
356,40 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010769 |
údržba zelene obj. OTS2205345 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
865,20 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010770 |
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, vypratanie, vyčistenie NP v podkroví Panská 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 982,00 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010771 |
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, vypratanie, vyčistenie NP Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 956,80 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010773 |
statický posudok - sklenníky Pruger-Wallnerova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGUBA s.r.o. |
35958154 |
|
1 200,00 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010705 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.9.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,97 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010706 |
vodné Hurbanovo nám., 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010710 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
65 954,81 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010711 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 972,34 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010712 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
733,12 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010718 |
neadresná distribúcia letákov PAAS - Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
480,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010737 |
klimatizácia budovy Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
35 140,15 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010731 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 400,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010732 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
390,79 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010733 |
stravné 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
33 099,49 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010739 |
prenájom parku 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010742 |
parkovanie poslancov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
483,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010730 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 240,40 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010736 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,68 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010743 |
poskytnutie služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010719 |
nálepky k PAAS - prevádzkové hodiny. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
48,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
