| 1220010720 |
plagát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
54,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010721 |
tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010740 |
parkovanie rezidentov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010741 |
parkovanie starostov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
49,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010734 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010735 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,35 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010752 |
údržba zelene obj. OTS2204453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
172,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010753 |
údržba zelene obj. OTS2204353 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
437,57 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010754 |
údržba zelene obj. OTS2201850 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 680,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010755 |
údržba zelene obj. OTS2205230 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
29 148,38 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010756 |
údržba zelene obj. OTS2201748 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 436,50 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010757 |
údržba zelene obj. OTS2205294 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
90,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010758 |
údržba zelene obj. OTS2204442 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 104,13 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010759 |
údržba zelene obj. OTS2204452 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
610,75 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010760 |
údržba zelene obj. OTS2205166 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
739,97 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010761 |
údržba zelene obj. OTS2204428 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
537,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010762 |
údržba zelene obj. OTS2204435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 000,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010763 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 708,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010764 |
údržba zelene obj. OTS2204327 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
45 889,20 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010765 |
údržba zelene obj. OTS2204329 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
27 554,40 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010708 |
deratizácia kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 724,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010723 |
právne služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aldertree legal s.r.o. |
35908891 |
|
1 792,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010716 |
catering Vianočné posedenie 30.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
10 404,06 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010717 |
catering tlačová beseda 30.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
174,72 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010746 |
občerstvenie MsZ 29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 447,82 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010709 |
catering - údržba ciest zasadnutie 29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
61,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010749 |
elektrina 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 151,94 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010750 |
elektrina vyúčt. 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
347 187,85 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010715 |
odvysielanie programov 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010744 |
office internet 150 3.12.2022-2.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
15.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
