| 1220010745 |
rekonštrukčné práce na 3.,4.poschodí DPOH
FA : bola uhradena . Nemala sa uhradiť. Cakáme na dobropis. FA môžeme odovzdať ale nikto nám napodpíse objednávku ani ine nalezitosti na kryc.liste z OVS. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
108 236,98 € |
15.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010582 |
rekonštrukcia bytu č. 122, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 10 152,94 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 460,78 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010583 |
rekonštrukcia bytu č. 52, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 10 374,12 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 645,10 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010584 |
rekonštrukcia bytu č. 129, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 8 712,70 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 260,58 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010585 |
rekonštrukcia bytu č. 141, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 10 962,19 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 135,16 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010586 |
rekonštrukcia bytu č. 251, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 10 451,51€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 709,59 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010590 |
rekonštrukcia bytu č. 153, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 9 329,86 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 774,88 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010591 |
rekonštrukcia bytu č. 211, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 10 654,20 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 878,50 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010592 |
rekonštrukcia bytu č. 244, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 11 831,36 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 859,47 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010593 |
rekonštrukcia bytu č. 224, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 7 122,13 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
5 935,11 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010598 |
rekonštrukcia bytu č. 33, Rezedova 3
zapojiť 453
suma s DPH 9 407,88 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 839,90 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010667 |
modernizácia chodníka Mýtna ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
120 704,25 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010654 |
motorové vozidlo Škoda KAMIQ Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., biela Candy, int.: Satin čierna/sivá, EČV: BT-712HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
19 813,50 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010638 |
oprava výťahov Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
201,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010639 |
odb. skúšky výťahov Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
600,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010641 |
aktualizácia znaleckého posudku na základe geometrického plánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING |
44258283 |
|
500,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010640 |
vytvorenie koncesných podkladov pre výstavbu nájomných bytov na kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
4 800,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010673 |
projektová dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné povolenie Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
17 319,50 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010701 |
Tlač informačných letákov pre mládež v BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
306,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010697 |
základný audit prístupnosti 10 ks webstránok mestských inštitúcií a 1 ks vyhlásenie o prístupnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
2 775,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010698 |
Školenie- prístupný web |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
600,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010703 |
celodenná strava 11/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
7 062,98 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010702 |
spoločenské hry pre potreby programu - MTT mládež |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
58,98 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010693 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
1,70 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010642 |
služby Business CityNET 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 848,97 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010696 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 11/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -121 ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
964,38 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010671 |
príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada batérie a elektród |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
313,20 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010679 |
povrchová úprava stien ZUŠ Daliborovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 537,83 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010680 |
úprava dverných otvorov, dodávka nových zárubní a dverí ZUŠ Daliborovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 988,87 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010681 |
doplnenie nových zárubní a dverí do zborovne a skladov ZUŠ Daliborovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 682,30 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
