| 1220010620 |
stavebné práce, obklady Tománkova 5, byt č. 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 484,42 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010621 |
stavebné práce, Česká 4, byt č. 102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 810,68 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010622 |
výmena batérie a oprava drezu, O.Štefanka 5, byt č. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
168,61 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010623 |
výmena nefunkčného termostatického ventilu na VT, Budyšínska 1, byt č. 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
142,97 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010624 |
výmena zámku H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
192,99 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010625 |
zamurovanie otvorov H.Meličkovej 11C, byt č. 25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
165,86 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010626 |
zámočnícke práce O.Štefanka 5, byt č. 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
153,77 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010627 |
spustenie plyn. kotla a pripojenie elektriny Hradská 140B, byt č. 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
468,51 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010628 |
výmena podlahovej krytiny H.Meličkovej 11C, byt č. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 489,93 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010629 |
výmena nefunkčného sifónu Rezedova 3, byt č. 209 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
101,66 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010630 |
oprava ÚK a vstupných dverí, Tománkova 5, byt č. 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
132,67 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010631 |
oprava wc, Kopčianska 88, byt č. 51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
197,52 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010632 |
výmena dverí Kopčianska 88, byt č. 115 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 182,91 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010633 |
oprava wc Kopčianska 88, byt č. 94 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
90,43 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010634 |
kamerový systém do výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 813,29 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010635 |
oprava okna a parapetu Tománkova 5, byt č. 55 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
420,32 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010636 |
oprava svetla a žiaroviek H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
191,62 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010637 |
výmena zámku a vložky O.Štefanka 5, byt č. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
167,66 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010688 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
5 062,34 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010645 |
KUBOTA GZD 15II/K11 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
4 279,45 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010646 |
IVECO Eurocargo/N01 BA219MD - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 549,86 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010647 |
AVIA D-90/HR01 BA096GA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 004,22 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010648 |
KUBOTA ST-341/T01 BT410AJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 084,32 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010649 |
AVANT 760i/A1 BAZC847 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 809,46 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010660 |
odburiňovanie plôch chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 246,08 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010661 |
orezy stromov Dvořákovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
10 318,86 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010663 |
čistenie areálu vianočných trhov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 336,77 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010664 |
čistenie odtokových žľabov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 759,50 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010665 |
orez drevín Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 189,83 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010689 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
213,12 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
