| 1220010699 |
interiérové vybavenie bytov v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
10 357,08 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010700 |
faktúra za interiérové vybavenie - rozkladacie sedačky a postele do bytov v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
7 494,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010659 |
skúšobné vývrty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VIAKONTROL, spol. s r. o. |
36848182 |
|
5 580,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010695 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MPLA, s.r.o. |
14106477 |
|
960,94 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010666 |
oprava spevnených povrchov pre osadenie mobiliáru v lokalite Chorvátske rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
27 587,25 € |
14.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010669 |
zabezpečenie dočasnej prevádzky Most 137 Bojnická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 685,54 € |
14.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010668 |
výmena dažďového vpustu na Račianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 994,87 € |
14.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010491 |
grafický návrh sieťotlačí sklenených tabúľ prístreškov nosného systému HD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Konduktor |
50730690 |
|
4 990,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010492 |
Architektonické služby za účelom koordinácie rozvoja riešenia verejných priestorov kontexte projektu NS MHD2 a sprievodných projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Králiková Soňa |
54546044 |
|
4 990,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010472 |
vybudovanie priebežného chodníka na ul. Rustaveliho - Tbiliská
zapojiť 453 v sume 29.166,67 eur so Zdroj FIN 240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
37 872,89 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010467 |
prevádzka ver.toaliet v NR 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010563 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže a strechy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
476 329,94 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010564 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže a strechy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
541 130,31 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010561 |
Projektový návrh termostatizácie a hydraulického vyregulovania rozvodu vykurovania pre ZUŠ Vrbenského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STANDARDING s.r.o. |
31375871 |
|
4 141,20 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010510 |
oprava a údržba auta BT 299 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
209,87 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010565 |
rozšírenie modulov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
10 022,40 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010567 |
internet XL 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010468 |
diagnostika lán mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
42 000,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010490 |
dodávka tepla 11/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 427,10 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010537 |
zabezpečovanie činnosti VKC Bottova 7, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 225,31 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010571 |
poprojektová podpora aplikácie zastupiteľstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo solution s.r.o. |
35973072 |
|
5 928,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010485 |
služby práčovne 11/2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
226,73 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010538 |
ročná revízia has.prístrojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STEMI - HP s.r.o. |
47429674 |
|
2 200,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010473 |
podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010504 |
servis CM1600 BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 027,20 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010480 |
2x vývoz fekálneho tanku 23.11.2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
168,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010497 |
hlavná ročná kontrola detského ihriska, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kristína Kudlová |
41982576 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010478 |
2 workshopy: 2.12.2022 a 9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMPROVE S&E s. r. o. |
45431019 |
|
800,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010566 |
služby bezpečnostného monitoringu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010475 |
spracovanie projektu organizácie dopravy na zónu Ružinov - Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
12 034,71 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
