| 1220010530 |
oprava a údržba auta BA197NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
101,80 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010531 |
oprava a údržba auta BL551CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
406,12 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010532 |
oprava a údržba auta BL293NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
722,44 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010533 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
600,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010536 |
prevádzka skladu a výdaja hyg.potrieb 10/2022, Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 528,09 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010494 |
servis a oprava rideru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
204,45 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010501 |
výmena poist.ventilu v kotolni Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
68,40 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010570 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 430,04 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010572 |
dátové komunikačné služby MAG 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010573 |
Carrier Ethernet Komisárky 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
163,20 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010574 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010575 |
"Visit Bratislava" 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010576 |
Carrier Ethernet OLO, 10/2022 + prepoj Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010553 |
Nákup osiva špeciálne trávinnobylinné a kvetnaté zmesi pre CHVÚ Sysľovské polia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agrostis Trávníky, s.r.o. |
26975386 |
|
38 161,64 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010540 |
rádiokomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010474 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Tyršovo nábr.a Mýtny domček 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
12 125,06 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010505 |
oprava a údržba auta BL 990 NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
199,59 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010519 |
oprava a údržba auta BL898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
408,18 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010520 |
oprava a údržba auta BL 323 ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
314,12 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010499 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 321,74 € |
13.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010438 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
44 017,90 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010439 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
630,09 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010440 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 133,61 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010437 |
dezinsekcia,dezinfekcia - most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
6 321,60 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010469 |
výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
11 870,94 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010470 |
gabionový múrik na Jeséniovej ul. zast.MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 150,21 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010471 |
oprava zast. MHD na Prievozskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 512,45 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010476 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
335,00 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010479 |
Športovo-rehabilitačné vybavenie pre Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
46259317 |
|
2 763,10 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010496 |
tvorivý materiál pre KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
168,70 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
