| 1220010452 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Einsteinova 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
174,88 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010453 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Dolnozemská cesta 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
251,39 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010455 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
375,10 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010456 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Košická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
432,61 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010457 |
zmena signalizácie na križ. Púchovská-Pri vinohradoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
460,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010458 |
oprava a výmena dielov CDS na 1W technológiu na križ. Kazanská - Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
29 647,83 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010459 |
oprava slučiek D4,D5 na križ.BA311 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 745,32 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010460 |
doplnenie signálnej skupiny 5C v križ. BA284 Svornosti - Lesný hon |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 958,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010461 |
oprava poruchy radiča BA451 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 320,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010462 |
výmena 2ks stožiarov po havárii na križ. BA223,oprava káblového previsu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 677,35 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010463 |
výmena poškodeného kábla ku stožiaru č.12 v križ. BA612 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 213,10 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010464 |
doplnenie návestidla na výložné rameno v križ. BA612 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 811,25 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010465 |
prevádzka CSS 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 244,19 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010435 |
zabezpečenie určenia použitia dopravného značenia "Úprava max.povolenej rýchlosti 50 km/h, na Moste SNP, Staromestská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Fischer - POD |
51408881 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010560 |
vytipovanie ďaľších potencionálnych liahnísk komárov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 900,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010548 |
elektrina 11/2022 Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 452,23 € |
13.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010551 |
elektrina 11/2022, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 332,72 € |
13.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010547 |
teplo,voda 11/2022 Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 600,04 € |
13.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010546 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
6 086,86 € |
13.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010487 |
prenájom mobilného oplotenia 12/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
13.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010488 |
prenájom 2ks 3m kancelárkych kontajnerov za 12/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
13.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010343 |
BT-701HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
348,12 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010346 |
BT-704HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
348,12 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010352 |
BT-722HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
348,12 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010353 |
BT-710HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
348,12 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010355 |
BT-720HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
348,12 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010359 |
BT-712HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
348,12 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010349 |
BT-690HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
348,12 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010317 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
356,74 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010318 |
BL-181NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
372,61 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
