| 1220010319 |
BL-610MS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
97,73 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010321 |
BT-857CX oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
399,86 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010324 |
BL-202RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
34,61 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010325 |
BT-026AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
131,81 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010326 |
BT-055AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22,75 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010327 |
BA-035XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
41,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010328 |
BL-181NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
201,73 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010329 |
BL-898NA oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
270,49 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010330 |
BA-141UF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
330,07 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010331 |
BL-908RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
329,08 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010332 |
BL-658RI oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
664,86 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010333 |
BA-064XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
577,12 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010334 |
BT-184HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
348,12 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010335 |
BT-170HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
348,12 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010336 |
BT-198HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
348,12 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010337 |
BT-698HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
348,12 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010342 |
znalecký posudok č. 84/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
250,00 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010370 |
mzdové náklady kotolne 11/2022, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
247,75 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010347 |
mzdové náklady kotolní 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
743,25 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010348 |
odb.obsluha a dozor kotolne 12/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010345 |
odb.obsluha a dozor kotolne 12/2022 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010350 |
výmena dvojcestného ventilu na kotolni Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 368,00 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010351 |
odb.obsluha a dozor kotolne 12/2022, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010365 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
224,62 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010368 |
BT-826HG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 013,24 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010371 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
680,74 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010372 |
BL-908RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
555,89 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010320 |
VDZ - cyklotrasy Devínska cesta, Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
11 494,09 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010308 |
meranie hluku na ET po modernizácii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
4 794,00 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010380 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.11.-3.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 095,96 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
