| 1220010422 |
dodávka tepla 11/2022, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 608,27 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010402 |
elektrina 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,43 € |
12.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010305 |
rozšírenie MKS Eurovea |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
15 894,44 € |
12.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010340 |
odplata mandatára 12/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
12.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010341 |
odplata mandatára 12/2022, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
12.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010339 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 776,00 € |
12.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010410 |
plyn vyúčt. 11/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 901,86 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010415 |
upratovacie práce DS Kotva 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010416 |
správa tepelných zariadení 12/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010417 |
správa tepelných zariadení 12/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010418 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 11/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
792,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010419 |
upratovanie spol.priestorov 11/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
456,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010413 |
dodávka tepla 11/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
656,93 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010414 |
dodávka tepla 11/2022 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
7 300,64 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010384 |
zhodnotenie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
441,60 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010383 |
dodávka tepla 11/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 097,08 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010433 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
375,22 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010412 |
upratovacie práce 11/2022, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010432 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
1 165,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010431 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
725,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010373 |
odplata mandatára 12/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010374 |
odplata mandatára 12/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010375 |
odplata mandatára 12/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010376 |
odplata mandatára 12/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010377 |
odplata mandatára 12/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010378 |
odplata mandatára 12/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010379 |
podiel prev.nákladov 11/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
484,60 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010369 |
odb.obsluha a dozor kotolne 12/2022, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010395 |
zdravotné úkony 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
13 233,00 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010398 |
mobilný internet 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
12.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
