| 1220010298 |
back-end vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMCEF s.r.o. |
51026694 |
|
24 000,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010290 |
grafické služby - Koncepcia rozvoja kultúry 2030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Eva Šimovičová |
1071793734 |
|
5 250,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010296 |
konfiguračné práce - switche Extreme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Exclusive Networks Czechia s.r.o. |
28321561 |
|
2 499,99 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010300 |
DKP Medená vrátane dopr.prieskumu s vyhodnotením a posúdením |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SM Project s.r.o. |
52919200 |
|
1 800,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010291 |
autorský dozor 09,10,11/2022 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
2 176,20 € |
09.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010301 |
návrh nosnej statickej konštrukcie terasy ZUŠ a CVČ Gessayova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Duplaning, s. r. o. |
52790851 |
|
2 340,00 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010293 |
právne služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aldertree legal s.r.o. |
35908891 |
|
10 584,00 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010294 |
TP-LINK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
213,59 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010304 |
vodné,stočné Agátová 1, 2.11.-1.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 870,00 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010292 |
právne služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aldertree legal s.r.o. |
35908891 |
|
5 745,60 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010268 |
odborný seminár 22.11.2022 Verejné obstarávanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
08.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010254 |
modernizácia chodníka a vozovky Vlárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
130 901,71 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010270 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 866,56 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010258 |
modernizácia chodníka na Dunajskej ul. 6-12, 2.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
95 697,14 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010259 |
modernizácia chodníka na Rázusovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
179 336,81 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010269 |
oprava tlačiarne, Haanova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
170,88 € |
08.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010264 |
prepravný box pre služobných psov, 111x110x124 cm, 4-box |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DB kontakt PLUS s.r.o. |
51062518 |
|
900,00 € |
08.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010283 |
medzinárodná konferencia Ochrana ovzdušia 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
444,00 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010267 |
spoluúčasť PU9852392420, BL293NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010273 |
strážna služba Pasienky 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
8 035,20 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010274 |
strážna služba VKC Bottova 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
6 458,40 € |
08.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010250 |
vyšetrenie príslušníkov MsP-vodičov, 12 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
480,00 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010280 |
servis a údržba výťahov 11/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010272 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.10.-26.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
308,03 € |
08.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010251 |
oprava chodníka Krajinská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
16 361,68 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010252 |
oprava vozovky Košická - Mlynské nivy,Svornosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 817,51 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010253 |
oprava cyklokomunikácie Bosákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 425,37 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010255 |
oprava dilatácií na cyklochodníku na cyklotrase O3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 849,43 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010256 |
lokálne opravy na cyklochodníku R51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
23 457,08 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010257 |
oprava dilatácie na cyklotrase O4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
213,67 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
