| 1220010233 |
narezanie papiera A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
78,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010234 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
144,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010235 |
dotlač vesty 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
54,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010236 |
papierové ozdoby, A5 poukážky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
100,80 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010237 |
Hlavné mesto stojany PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010238 |
CTL Vianoce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010248 |
rozšírenie MKS na zastávke Staromestská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
2 096,84 € |
07.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010222 |
deratizácia - DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
204,00 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010214 |
vodné Husova park, 31.10.-30.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010239 |
Obnova a dobudovanie automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
40 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010240 |
Realizácia komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostných objektov - most Apollo, Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
7 946,40 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010220 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
559,20 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010226 |
prepnutie chillera do kúrenia,vypnutie klimatizácií, NR, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
141,60 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010218 |
právne služby a poradenstvo 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
3 234,00 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010212 |
veterinárna asanácia 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
6 051,50 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010219 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
7 950,00 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010227 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad |
31675859 |
|
8,76 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010216 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
8 787,61 € |
07.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010199 |
plyn vyúčt. 01-12/2022 Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-799,82 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010175 |
výťah 11/2022, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010176 |
výťah 11/2022 Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010177 |
výťah 11/2022 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010179 |
mobilný internet 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010185 |
zrážky 11/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010186 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
82,92 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010208 |
fotoservis 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010195 |
vodné,stočné Vajanského nábr.11, 30.10.-29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,34 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010205 |
vianočné šálky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 920,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010201 |
darčekové karty - nákup cenín ako cena pri športovom dni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUPARK a. s. |
47240377 |
|
3 300,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010200 |
športové oblečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
5 476,08 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
