| 1220010129 |
posudzovanie žiadostí o zaradenie do projektu Dostupného bývania so soc.službou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Martina Hudáková |
54815908 |
|
150,00 € |
06.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010135 |
upratovacie práce 11/2022, Bazvá 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
06.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010203 |
posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské regionálne ochranárske združenie |
31771815 |
|
230,00 € |
06.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010204 |
posudok vr.monitoringu, opatrenia na ochranu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské regionálne ochranárske združenie |
31771815 |
|
920,00 € |
06.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010178 |
služby MONITORA 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
06.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010196 |
montáž a demontáž vianočnej výzdoby 2022-2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
45 988,80 € |
06.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010147 |
zrážky 11/2022 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
262,40 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010207 |
catering na Zásadný víkend III. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
3 400,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010160 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010190 |
čistenie podchodov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 045,24 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010146 |
monitorovanie vozidel 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010130 |
Materiál na zimný protokol pre potreby MTT - spacie vaky, ohrievače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 478,30 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010164 |
prevádzka IS Foster 12/2022-02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
99,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010137 |
servis MAN BT019FY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
738,60 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010134 |
právne služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 952,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010132 |
inzercia v Bratislavských novinách č.12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
416,16 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010209 |
servis a prenájom predložiek 11/2022, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
87,84 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010131 |
prenájom rádiostaníc 11/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010202 |
kurzy slovenského jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 774,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010180 |
oprava rozvádzača pre MsP na Haanovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
228,17 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010181 |
zrážky 11/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,66 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010182 |
zrážky 11/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,14 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010183 |
zrážky 11/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010184 |
zrážky 11/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,36 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010187 |
deratizácia - Kazanská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
56,14 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010188 |
stavebné práce na oprave a obnove toaliet a pristorov na 1.NP na Bielej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 127,46 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010133 |
občerstvenie na prac.podujatie 14.11. 2022 - - projekt baum_citytregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
57,12 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010194 |
mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
570,00 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010140 |
kontrola a revízia komínov a dymovodov v ub.Fortuna a vydanie správ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
156,00 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010142 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.10.-29.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
481,58 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
