| 1220010153 |
mesačný support 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010148 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 574/22 v k.ú.Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
222,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010149 |
interiérové koše 87ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
21 663,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010139 |
pravidelné mes.odb.prehliadky výťahov 2ks v ub.Fortuna, 07-09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
316,80 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010210 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
4 498,80 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010145 |
prenájom rádiostaníc 11/2022 mozem dat schvalit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010157 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010162 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,94 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010136 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
8 497,08 € |
06.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010090 |
servis výťahov 11/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010091 |
servis výťahov 11/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010092 |
servis výťahov 11/2022, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010078 |
PHM za 1/2 - 11/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.11.2022 - 15.11.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 348,50 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010114 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 866,56 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010115 |
bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
4 720,32 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010117 |
odstránenie havarjného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Česká 4,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 066,78 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010118 |
odstránenie havarjného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Panská 35/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
376,73 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010119 |
odstránenie havarjného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Podzáhradná 100A,B/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 459,22 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010120 |
odstránenie havarjného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Vajanského nábr.11/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
848,88 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010121 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Bodrocká 44/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
746,11 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010122 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Hradská 140 a,b,c/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 482,91 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010123 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Ondreja Štefanka 5/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 788,10 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010124 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Kopčianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 800,86 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010125 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, H.Meličkovej 11 A,B,C/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 021,74 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010126 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Kúpeľná 9/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
428,11 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010127 |
odstránenie havarijného stavu - odb.skúšky a prehliadky el.zariadení, Tománkova 5,7/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 021,74 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010099 |
odstránenie havarijného stavu- zabezpečenie bunkra pri kaplnke sv.Kríža, Starohájska/lesopark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
793,87 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010100 |
odstránenie havarijného stavu- pristavenie veľkoobjemového kontanera,odvoz odpadu,Batkova 2/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
567,79 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010101 |
odstránenie havarijného stavu- vypratanie, vyčistenie, Sad Janka Kráľa/ver.toalety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
459,14 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010102 |
odstránenie havarijného stavu- prečistenie kanal.potrubia vo WC,Batkova 2/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
116,50 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
